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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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GEXBEL, GEXMAR E GEXSTR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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35014.107806/2024-39
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOVIMENTAÇÃO, MANUSEIO, CARGA E DESCARGA DE BENS MÓVEIS DURÁVEIS OU DE CONSUMO (ESTIVA), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS EM BELÉM, MARABÁ E SANTARÉM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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18/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.368.408,90
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 45.613,63
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Valor Acumulado
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R$ 364.909,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.107806/2024-39
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18/11/2024
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18/05/2027
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1.224.818,40
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30
|
40.827,28
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11/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR A PARTIR DE 01/01/2025 E REAJUSTAR A PARTIR DE 27/02/2025 O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 87.886,97 (OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 A 18/05/2027
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18/11/2024
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18/05/2027
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1.325.055,60
|
30
|
44.168,52
|
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24/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR A PARTIR DE 01/01/2026 E REAJUSTAR A PARTIR DE 27/02/2026 O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 39.196,21 (TRINTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01/01/2026 A 18/05/2027
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18/11/2024
|
18/05/2027
|
1.368.408,90
|
30
|
45.613,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510678
|
2024NE600315
|
ESTIVAD - ESTIVADORES - CONTRATO CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.721,81
|
0,00
|
556,57
|
2.165,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE670315
|
ESTIVAD1 - ESTIVADORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.827,28
|
0,00
|
0,00
|
40.827,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE600308
|
ESTIVAD1 - ESTIVADORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
357.165,00
|
34.000,00
|
0,00
|
323.165,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE630308
|
ESTIVAD1 - ESTIVADORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.346,08
|
0,00
|
6.819,27
|
26.526,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2026NE600306
|
ESTIVAD1 - ESTIVADORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
317.827,69
|
0,00
|
0,00
|
317.827,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
30
|
22835.25
|
685057.5000
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
30
|
11332.32
|
339969.6000
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
30
|
11446.06
|
343381.8000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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