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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156623 - CAMPUS IRANDUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156623 - CAMPUS IRANDUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00020/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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16.887.298/0001-33 - OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23443.009719/2024-88
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO Nº 02/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS/AUXILIARES DE NATUREZA COMPLEMENTAR E ACESSÓRIAS DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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|
Vig. Fim
|
18/11/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 116.130,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116.130,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.009719/2024-88
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18/11/2024
|
18/11/2025
|
97.400,00
|
1
|
97.400,00
|
|
11/11/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2025 A 18/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993; REPACTUAR OS VALORES DE CONTRATO, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 20/2025 CGECC/DEOC/DAO/PROAD/ IFAM (1ª RETIFICAÇÃO), DATADA DE 06/11/2025. VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM R$ 116.130,96. DATA DE ASSINATURA: 11/11/2025
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18/11/2025
|
18/11/2026
|
116.130,96
|
1
|
116.130,96
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156623
|
2024NE000041
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.832,80
|
4.599,46
|
4.599,46
|
11.633,88
|
|
156623
|
2024NE000060
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.233,34
|
16.233,34
|
0,00
|
0,00
|
32.466,68
|
16.233,34
|
16.233,34
|
16.233,34
|
|
156623
|
2025NE000007
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.766,04
|
4.599,44
|
767,02
|
80.399,58
|
4.599,44
|
0,00
|
0,00
|
5.366,46
|
|
156623
|
2025NE000039
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.871,20
|
13.871,20
|
0,00
|
0,00
|
13.871,20
|
676,40
|
676,40
|
13.194,80
|
|
156623
|
2026NE000017
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.588,39
|
0,55
|
3.087,34
|
53.500,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
781
|
2026-07-15
|
23851.000008/2026-06
|
2026-07-15
|
9677.58
|
|
903
|
2026-08-07
|
23443.009719/2024-88
|
2026-08-18
|
9677.58
|
|
996
|
2026-09-03
|
23443.009719/2024-88
|
2026-09-17
|
9677.58
|
|
1098
|
2024-12-23
|
23443.009719/2024-88
|
2024-12-31
|
3517.22
|
|
82
|
2025-02-04
|
23443.009719/2024-88
|
2025-02-18
|
8116.66
|
|
17
|
2025-01-08
|
23443.009719/2024-88
|
2025-02-03
|
8116.66
|
|
460
|
2025-05-09
|
23443.009719/2024-88
|
2025-05-12
|
8116.66
|
|
200
|
2025-03-05
|
23443.000218/2025-17
|
2025-04-04
|
8116.66
|
|
310
|
2025-04-03
|
23443.000218/2025-70
|
2025-04-04
|
8116.66
|
|
202500000000559
|
2025-06-02
|
23443.009719/2024-88
|
2025-07-09
|
8116.66
|
|
202500000000674
|
2025-07-03
|
23443.000218/2025-70
|
2025-07-09
|
8116.66
|
|
202500000000802
|
2025-08-08
|
23443.000218/2025-70
|
2025-09-15
|
8116.66
|
|
202500000000887
|
2025-09-03
|
23443.000218/2025-70
|
2025-10-15
|
8116.66
|
|
202500000000982
|
2025-10-03
|
23443.000218/2025-70
|
2025-11-05
|
8116.66
|
|
0011
|
2026-01-07
|
23443.009719/2024-88
|
2026-02-19
|
9677.58
|
|
202500000001088
|
2025-11-04
|
23443.000218/2025-70
|
2025-12-15
|
8116.66
|
|
202500000001217
|
2025-12-04
|
23443.000218/2025-70
|
2025-12-15
|
8116.66
|
|
216
|
2026-03-09
|
23851.000008/2026-06
|
2026-03-18
|
9677.58
|
|
94
|
2026-02-05
|
23443.009719/2024-88
|
2026-03-04
|
9677.58
|
|
316
|
2026-04-02
|
23851.000008/2026-06
|
2026-05-11
|
9677.58
|
|
402
|
2026-05-11
|
23851.000008/2026-06
|
2026-05-12
|
9677.58
|
|
601
|
2026-06-05
|
23851.000008/2026-06
|
2026-06-24
|
9677.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
58769.16
|
58769.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
57361.8
|
57361.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.608.822-**
|
LINO DE LIMA PENA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.170.452-**
|
GILBERTO FERNANDES EVERTON JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
