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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.312.042/0001-33 - AMBI-CLEAN LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
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Processo
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25054.001076/2023-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO, RECARGA OU TROCA DE EXTINTORES ABC PÓ QUÍMICO 08 KG, COM TESTE HIDROSTÁTICO, COLOCAÇÃO DE ANEL, TRAVE, LACRE, SELO DO INMETRO E TERMO DE GARANTIA, CONFORME NBR 12962 DA ABNT, QUE SE ENCONTRAM INSTALADOS NA SEDE DO DSEI/RT, CASAIS, POLOS BASE E UBSIS, PERTENCENTES A CARGA PATRIMONIAL DO DSEI/RT, NOS MUNICÍPIOS DE ITAITUBA, JACAREACANGA, NOVO PROGRESSO E SANTARÉM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.999,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.249,93
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Valor Acumulado
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R$ 14.999,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001076/2023-52
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14/11/2024
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14/11/2025
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14.999,20
|
12
|
1.249,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
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2024NE000246
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.349,65
|
6.349,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257045
|
2025NE000030
|
-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.649,55
|
0,00
|
0,00
|
8.649,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000050
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2025-04-30
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25054.000837/2025-11
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2025-05-13
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8649.55
|
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00000051
|
2025-04-30
|
25054.000837/2025-11
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2025-05-13
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4999.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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50
|
229.99
|
11499.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
10
|
184.98
|
1849.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
10
|
164.99
|
1649.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.969.402-**
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ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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