|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153058 - PROAES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00098/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90052/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Proaes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.024.866/0001-84 - FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA
|
|
Processo
|
23069.188597/2024-00
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE SOBRECOXA DE FRANGO, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, VINCULADO À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 277.440,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.120,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 277.440,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2024
|
00098/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.188597/2024-00
|
18/11/2024
|
18/11/2025
|
277.440,00
|
12
|
23.120,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153058
|
2025NE000063
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
138.600,00
|
0,00
|
0,00
|
138.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000140
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.744,00
|
0,00
|
0,00
|
27.744,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000170
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE002224
|
V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000043
|
BFF53F9601N - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
35.640,00
|
0,00
|
0,00
|
35.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9871
|
2025-03-24
|
23069.157309/2025-48
|
2025-03-26
|
25200.00
|
|
9768
|
2025-02-26
|
23069.157309/2025-48
|
2025-03-11
|
6240.00
|
|
9906
|
2025-03-28
|
23069.157309/2025-48
|
2025-04-03
|
23400.00
|
|
9951
|
2025-04-07
|
23069.157309/2025-48
|
2025-04-16
|
23400.00
|
|
10067
|
2025-04-29
|
23069.157309/2025-48
|
2025-05-16
|
22800.00
|
|
10222
|
2025-05-20
|
23069.157309/2025-48
|
2025-05-27
|
22200.00
|
|
10221
|
2025-05-20
|
23069.157309/2025-48
|
2025-05-27
|
12240.00
|
|
10269
|
2025-05-28
|
23069.157309/2025-48
|
2025-06-02
|
27600.00
|
|
10413
|
2025-06-30
|
23069.157309/2025-48
|
2025-07-04
|
8400.00
|
|
10453
|
2025-07-03
|
23069.157309/2025-48
|
2025-07-08
|
5160.00
|
|
10396
|
2025-06-25
|
23069.157309/2025-48
|
2025-06-27
|
27600.00
|
|
10782
|
2025-09-03
|
23069.157309/2025-48
|
2025-09-08
|
30000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
23120
|
12
|
277440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
