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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000292
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.890.972/0001-02 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA
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Processo
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11597.000295/2024-53
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Objeto
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PREGÃO: 90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME ESPECIFICADO NO DESPACHO SEI-45897063(CAFÉ, AÇUCAR, COPOS DESCATAVEIS, ETC) - PA:11597.000295/2024-53 - PSFN-MS.
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Informações Complementares
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17010605900022024 - UASG Minuta: 170106
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.129,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.129,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2024
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2024NE000292
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000295/2024-53
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24/10/2024
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31/12/2024
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2.129,46
|
1
|
2.129,46
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20/10/2026
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2024NE000292
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Termo de Encerramento
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24/10/2024
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31/12/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
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2024NE000292
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PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.129,46
|
0,00
|
0,00
|
2.129,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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583
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2024-11-11
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11597.000295/2024-53
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2024-11-18
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2129.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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6
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114.66
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687.9600
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|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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6
|
48
|
288.0000
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|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
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2
|
20.75
|
41.5000
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|
Material
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CAFÉ
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40
|
18
|
720.0000
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|
Material
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AÇÚCAR
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40
|
9.8
|
392.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.644.161-**
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ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
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Gestor
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***.427.398-**
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WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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