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Órgão
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32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00061/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GER-SE
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.999.443/0001-91 - SERVICE FERNANDES LTDA
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|
Processo
|
48051.008042/2024-03
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO, NOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS REPRESENTAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – ANM NO ESTADO DE SERGIPE
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|
Informações Complementares
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COM A PRESENTE ALTERAÇÃO, O VALOR MENSAL DO CONTRA...
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Vig. Início
|
02/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 112.013,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 112.013,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 540.642,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
|
00061/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.008042/2024-03
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02/12/2024
|
02/12/2026
|
100.581,12
|
1
|
100.581,12
|
|
17/03/2025
|
00013/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 61/2024, EM RAZÃO DO REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIOS HOMOLOGADOS PELO CCT 2025/2025, SE000033/2025 (SEI 16113724), CELEBRADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONS DO ESTADO DE SE, CNPJ N. 32.742.231/0001-67 E O SIND EMP DE COND E EMP DE ASSEIO CONS DO EST DE SERGIPE, CNPJ N. 32.825.283/0001-05, REGISTRADO NO MTE EM 25 DE FEVEREIRO 2025.
|
02/12/2024
|
02/12/2026
|
106.643,76
|
1
|
106.643,76
|
|
24/02/2026
|
00025/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR, A PARTIR DE 2 DE MARÇO DE 2026, A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DA CATEGORIA PROFISSIONAL "SERVENTE DE LIMPEZA/AUXILIAR DE LIMPEZA" (CBO 5143-20) VINCULADA AO CONTRATO Nº 61/2024 (14992144), NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025
|
02/03/2026
|
02/12/2026
|
106.643,76
|
1
|
106.643,76
|
|
21/05/2026
|
00040/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 61/2024, NOS TERMOS DA CLÁSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DOS SEGUINTES FATOS: REAJUSTE DA FOLHA DE SALÁRIOS HOMOLOGADOS PELO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, SE000016/2026 (SEI 19192434), CELEBRADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONS DO ESTADO DE SE, CNPJ N. 32.742.231/0001-67 E O SIND EMP DE COND E EMP DE ASSEIO CONS DO EST DE SERGIPE, CNPJ N. 32.825.283/0001-05, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 9 DE FEVEREIRO DE 2026; REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS EM 4,264380% COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 (19886267).
|
02/12/2024
|
02/12/2026
|
113.272,16
|
1
|
113.272,16
|
|
29/09/2026
|
00098/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 61/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 02/12/2026 ATÉ 02/12/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
SUPRIMIR OS CUSTOS DENOMINADOS NÃO RENOVÁVEIS, NOS TERMOS PREVISTOS NA SUBCLÁUSULA 2.5 DO CONTRATO, EM OBSERVÂNCIA À NOTA TÉCNICA Nº 652/2017 - MP. (ITEM 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES Nº 5/2017)
|
02/12/2026
|
02/12/2028
|
112.013,20
|
1
|
112.013,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2024NE001215
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.441,62
|
8.441,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000107
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.290,56
|
4.882,56
|
454,08
|
44.953,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2026NE000686
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.306,49
|
1.234,49
|
256,47
|
34.815,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
168-JUNHO/2026
|
2026-07-09
|
48051.008042/2024-03
|
2026-07-14
|
4384.00
|
|
2026/193-JUL/2026
|
2026-08-10
|
48051.008042/2024-03
|
2026-08-14
|
4384.00
|
|
210-AGOSTO/2026
|
2026-09-08
|
48051.008042/2024-03
|
2026-09-09
|
4384.00
|
|
2026/235-SETEMBRO
|
2026-10-07
|
48051.008042/2024-03
|
2026-10-14
|
4384.00
|
|
2025/05
|
2025-01-08
|
48051.008042/2024-03
|
2025-01-13
|
3896.00
|
|
2025/29
|
2025-02-07
|
48051.008042/2024-03
|
2025-02-07
|
3896.00
|
|
2025/42-FEV/2025
|
2025-03-07
|
48051.008042/2024-03
|
2025-03-07
|
3896.00
|
|
2025/61
|
2025-04-07
|
48074.000078/2025-53
|
2025-04-08
|
4128.00
|
|
2025/62
|
2025-04-07
|
48074.000080/2025-22
|
2025-04-07
|
464.00
|
|
116/2025
|
2025-06-09
|
48074.000122/2025-25
|
2025-06-09
|
4128.00
|
|
2025/79
|
2025-05-07
|
48074.000099/2025-79
|
2025-05-07
|
4128.00
|
|
JUNHO/2025 Nº 129
|
2025-07-04
|
48051.008042/2024-03
|
2025-07-04
|
4128.00
|
|
2025/149-JULHO/25
|
2025-08-06
|
48051.008042/2024-03
|
2025-08-06
|
4128.00
|
|
AGOSTO/2025-Nº180
|
2025-09-08
|
48051.008042/2024-03
|
2025-09-08
|
4128.00
|
|
SET/2025-Nº 197
|
2025-10-03
|
48051.008042/2024-03
|
2025-10-07
|
4128.00
|
|
227-OUT-2025
|
2025-11-10
|
48051.008042/2024-03
|
2025-11-12
|
4128.00
|
|
2025/247-NOV/2025
|
2025-12-09
|
48051.008042/2024-03
|
2025-12-12
|
4128.00
|
|
DEZ/2025-NF Nº9
|
2026-01-08
|
48051.008042/2024-03
|
2026-01-11
|
4128.00
|
|
50
|
2026-03-09
|
48051.002915/2026-28
|
2026-03-11
|
4128.00
|
|
36
|
2026-02-10
|
48051.001604/2026-41
|
2026-02-20
|
4128.00
|
|
109-ABRIL/2026
|
2026-05-08
|
48051.008042/2024-03
|
2026-05-11
|
4128.00
|
|
2026/76 (MARÇO)
|
2026-04-07
|
48051.008042/2024-03
|
2026-04-10
|
4128.00
|
|
126-REPACTUAÇÃO
|
2026-06-01
|
48051.008042/2024-03
|
2026-06-08
|
1024.00
|
|
2026/135-MAIO-26
|
2026-06-09
|
48051.008042/2024-03
|
2026-06-09
|
4384.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-02
|
5029.06
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-02
|
5320.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO
|
40
|
188.68
|
7547.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
19200
|
5.42
|
104064.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
536
|
0.75
|
402.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.100.695-**
|
AMÉLIA CRISTINA MOTA NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.691.625-**
|
IVANA DE MATOS CAMPOS FARIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.100.695-**
|
AMÉLIA CRISTINA MOTA NUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.012.606-**
|
GEORGE EUSTAQUIO SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
