|
Órgão
|
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.309.324/0001-83 - SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
|
|
Processo
|
23074.029280/2024-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA(UFPB), CAMPI II E III (AREIA E BANANEIRAS), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVADE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.039.582,73
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 336.631,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.288.916,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.029280/2024-48
|
02/12/2024
|
02/12/2025
|
3.353.978,28
|
12
|
279.498,19
|
|
08/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ERRATA AO TERMO DE CONTRATO UFPB/SOF Nº 010/2024
|
02/12/2024
|
02/12/2025
|
3.353.978,28
|
12
|
279.498,19
|
|
21/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRE DA REPACTUAÇÃO DOS SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DA CATEGORIA, CONSOANTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOB O Nº PB000113/2025, EM 17/03/2025, SOLICITAÇÃO Nº MR005340/2025 E CONSOANTE O DECRETO N° 12.342 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE TRATA DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, DEPOIS DE REPACTUADO, PASSA A SER DE R$ 304.805,23 (TREZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO EM R$ 3.657.662,72 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS),
|
02/12/2024
|
02/12/2025
|
3.657.662,76
|
12
|
304.805,23
|
|
13/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/12/2025 ATÉ 02/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
|
02/12/2025
|
02/12/2026
|
3.594.645,78
|
12
|
299.553,82
|
|
16/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRE DO REAJUSTE PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 5,17% (CINCO INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO), REFERENTES AO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A SETEMBRO/2025, NO TOCANTE AOS ITENS DO MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA Nº 01/2026 - SOF - CLC (CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BB39978838) E RELATÓRIO TÉCNICO CLC (CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E5B4EB3430).
|
02/12/2024
|
02/12/2026
|
3.598.817,28
|
12
|
299.901,44
|
|
30/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS POSTOS DE SERVIÇOS DE LIMPADOR DE VIDROS - CBO: 5143-05; LIMPADOR DE FACHADAS - CBO: 5143-15 E AUXILIAR DE LIMPEZA/SERVENTE DE LIMPEZA - CBO: 5143-20, EM CUMPRIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (QUE ALTEROU O ANEXO I DA IN Nº 190/2024).
|
30/03/2026
|
02/12/2026
|
3.598.817,28
|
12
|
299.901,44
|
|
29/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRE DA REPACTUAÇÃO DOS SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DA CATEGORIA, CONSOANTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOB O NO PB000032/2026, EM 03/02/2026, SOLICITAÇÃO NO MR004177/2026 E CONSOANTE O DECRETO N° 12.797 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025, QUE TRATA DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1O DE JANEIRO DE 2026. O VALOR MENSAL DO CONTRATO, DEPOIS DE REPACTUADO, PASSA A SER DE R$ 327.332,97 (TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO EM R$ 3.927.995,65 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS),
|
30/03/2026
|
02/12/2026
|
3.927.995,64
|
12
|
327.332,97
|
|
11/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 010/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/12/2026 ATÉ 02/12/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
|
02/12/2026
|
02/12/2027
|
3.927.995,64
|
12
|
327.332,97
|
|
23/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 32, INCISO III, DO DECRETO NG 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO NG 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N? 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
23/09/2026
|
02/12/2027
|
4.039.582,73
|
12
|
336.631,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153066
|
2024NE000296
|
V0000N01SIN - LIMPEZA CAMPUS II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
129.480,12
|
129.480,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2024NE000297
|
V0000N01SJN - LIMPEZA CAMPUS III
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.151,02
|
139.151,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2024NE000336
|
L0000P01N6N - LIMPEZA - CAVN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2024NE000337
|
L0000P01N6N - LIMPEZA - CAVN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000029
|
L0000P01N6N - LIMPEZA - CAVN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
152.032,32
|
19.505,96
|
0,00
|
132.526,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000028
|
V0000N01SJN - LIMPEZA CAMPUS III
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.586.229,78
|
196.496,23
|
0,00
|
1.389.733,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2024NE000053
|
L0000P01T6N - LIMPEZA - ETS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
202.153,24
|
48.842,21
|
0,00
|
153.311,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2024NE000054
|
V0000N01SHN - LIMPEZA CAMPUS I
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.039.823,26
|
1.516.389,12
|
157.203,37
|
7.366.230,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000026
|
V0000N01SIN - LIMPEZA CAMPUS II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.947.009,44
|
167.940,04
|
85.112,87
|
1.693.956,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000080
|
V0000N01SIN - LIMPEZA CAMPUS II
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.867,05
|
0,00
|
0,00
|
5.867,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000180
|
V0000N01SHN - LIMPEZA CAMPUS I
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
969.303,68
|
0,00
|
0,00
|
969.303,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000056
|
V0000N01SJN - LIMPEZA CAMPUS III
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.457.816,59
|
432.071,15
|
0,00
|
1.025.745,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000055
|
V0000N01SIN - LIMPEZA CAMPUS II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.905.119,31
|
504.494,05
|
0,00
|
1.400.625,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000057
|
L0000P01N6N - LIMPEZA - CAVN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
141.015,11
|
48.242,22
|
0,00
|
92.772,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000313
|
2026-07-21
|
23074.067841/2026-93
|
2026-07-24
|
109487.13
|
|
2026000000301
|
2026-07-15
|
23074.061668/2026-21
|
2026-07-15
|
327332.97
|
|
2026000000368
|
2026-08-17
|
23074.075197/2026-40
|
2026-08-18
|
327332.97
|
|
2026000000412
|
2026-09-10
|
23074.089845/2026-13
|
2026-09-11
|
327332.97
|
|
202500000000089
|
2025-01-23
|
23074.003780/2025-39
|
2025-01-24
|
279498.19
|
|
202500000000216
|
2025-02-21
|
23074.011775/2025-96
|
2025-02-21
|
266876.77
|
|
202500000000338
|
2025-03-24
|
23074.026222/2025-64
|
2025-03-25
|
274201.11
|
|
202500000000465
|
2025-04-24
|
23074.036768/2025-17
|
2025-04-24
|
276526.94
|
|
202500000000581
|
2025-05-21
|
23074.046465/2025-98
|
2025-05-22
|
278929.90
|
|
202500000000702
|
2025-06-17
|
23074.059837/2025-88
|
2025-06-17
|
265834.32
|
|
202500000000778
|
2025-07-21
|
23074.071276/2025-83
|
2025-07-22
|
276482.11
|
|
202500000000822
|
2025-08-12
|
23074.077352/2025-58
|
2025-08-13
|
279125.22
|
|
202500000000896
|
2025-09-19
|
23074.086845/2025-21
|
2025-09-22
|
301929.67
|
|
202600000000022
|
2026-01-19
|
23074.133135/2025-36
|
2026-01-20
|
297743.68
|
|
202500000000933
|
2025-10-09
|
23074.100424/2025-48
|
2025-10-10
|
173699.73
|
|
202500000000951
|
2025-10-21
|
23074.100127/2025-16
|
2025-10-22
|
303315.63
|
|
202500000001006
|
2025-11-24
|
23074.117215/2025-69
|
2025-11-24
|
305075.95
|
|
202500000001083
|
2025-12-19
|
23074.131149/2025-17
|
2025-12-22
|
299331.96
|
|
202600000000064
|
2026-02-20
|
23074.007386/2026-62
|
2026-02-23
|
296539.49
|
|
202600000000096
|
2026-03-10
|
23074.016619/2026-61
|
2026-03-11
|
296442.39
|
|
202600000000144
|
2026-04-17
|
23074.030317/2026-76
|
2026-04-17
|
299901.44
|
|
2026000000242
|
2026-06-15
|
23074.055398/2026-46
|
2026-06-16
|
327332.97
|
|
2026000000184
|
2026-05-14
|
23074.040351/2026-79
|
2026-05-14
|
299901.44
|
|
202600000000205
|
2026-05-27
|
23074.050388/2026-98
|
2026-05-28
|
5134.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-02
|
179732.29
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-03
|
167698.91
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-02
|
179940.86
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-02
|
196399.78
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
336631.894
|
4039582.7280
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.472.474-**
|
WAGNER ROGÉRIO SILVA XAVIER
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.316.394-**
|
MOISÉS DO NASCIMENTO SOARES
|
Gestor
|
|
***.751.654-**
|
ALDENIR GOMES DE ASSIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.495.804-**
|
SAMARA FEITOSA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.704.624-**
|
HALINE MARIA DA SILVA MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.316.394-**
|
MOISÉS DO NASCIMENTO SOARES
|
Gestor
|
|
***.316.394-**
|
MOISÉS DO NASCIMENTO SOARES
|
Gestor
|
|
***.751.654-**
|
ALDENIR GOMES DE ASSIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.266.384-**
|
ALESSANDRO TARDELY ALCÂNTARA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.495.804-**
|
SAMARA FEITOSA DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
