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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155907 - HUPES-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155907 - HUPES-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.861.009/0001-27 - LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
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Processo
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23534.020009/2024-90
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CAMAS ELÉTRICAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2024
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Vig. Fim
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20/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.170.099,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.170.099,20
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Valor Acumulado
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R$ 117.139.571,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23534.020009/2024-90
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20/11/2024
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20/11/2028
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3.016.000,00
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1
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3.016.000,00
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11/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO IMPORTE EQUIVALENTE A 5,1094%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 02 DE AGOSTO DE 2025 E O OFÍCIO-CIRCULAR-SEI Nº 21/2025/SCC/CAD/DAI-EBSERH (55385598).
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20/11/2024
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20/11/2028
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3.170.099,20
|
1
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3.170.099,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155907
|
2024NE002396
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ECDR00UCONT - ECDR00UCONT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
737.400,00
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737.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155907
|
2024NE002801
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ECDR00UCONT - ECDR00UCONT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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17.900,00
|
17.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155907
|
2024NE002764
|
ECDR00UCONT - ECDR00UCONT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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349.000,00
|
349.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2029-02-18
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158504.96
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMA HOSPITALAR
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110
|
18814.58
|
2069603.8000
|
|
Material
|
CAMA HOSPITALAR
|
30
|
36683.18
|
1100495.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.818.305-**
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FÁBIO ALVES COUTINHO
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Fiscal Técnico
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***.262.185-**
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RODRIGO MACHADO SANTOS
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Autoridade Competente
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***.584.205-**
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JOSE VALBER LIMA MENESES
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Autoridade Competente
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***.681.076-**
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PAULO MÁRCIO MESQUITA JÚNIOR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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