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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00133/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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08361.001548/2024-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA -STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE LOCAL E LDN, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/AP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/07/2026
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Situação
|
Rescindido
|
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Valor Global
|
R$ 74.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.100,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 120.900,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
|
00133/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.001548/2024-65
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11/07/2024
|
10/07/2026
|
74.400,00
|
24
|
3.100,00
|
|
07/07/2026
|
00013/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024-SR/PF/AP POR 12 (DOZE) MESES.
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11/07/2026
|
11/07/2027
|
74.400,00
|
24
|
3.100,00
|
|
07/07/2026
|
00014/2024
|
Termo Aditivo
|
TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024
|
11/07/2026
|
11/07/2027
|
74.400,00
|
24
|
3.100,00
|
|
11/07/2026
|
00133/2024
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO ENCERRADO EM RAZÃO DE DUPLICIDADE, SENDO CONSIDERADO INVALIDO PARA TODOS OS EFEITOS
|
11/07/2024
|
11/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2025NE000044
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.750,40
|
0,00
|
0,00
|
5.750,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000203
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46,15
|
0,00
|
4,36
|
41,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000048
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.403,00
|
0,00
|
0,00
|
3.403,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000133
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.479,54
|
2.997,67
|
0,00
|
13.481,87
|
2.994,81
|
0,00
|
0,00
|
2.994,81
|
|
200402
|
2026NE000033
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.974,05
|
0,00
|
0,00
|
14.974,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000242
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.002,28
|
23,04
|
283,00
|
11.696,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0600007563559
|
2026-03-23
|
08361.001720/2026-42
|
2026-04-09
|
2994.81
|
|
060000753930
|
2026-04-22
|
08361.002288/2026-15
|
2026-05-08
|
2994.81
|
|
0600007564301
|
2026-05-23
|
08361.002838/2026-98
|
2026-06-02
|
2994.81
|
|
0600007564625
|
2026-06-21
|
08361.003574/2026-90
|
2026-07-07
|
2994.81
|
|
0600007557335
|
2025-01-21
|
08361.001548/2024-65
|
2025-01-27
|
1085.42
|
|
0600007557332
|
2025-01-21
|
08361.001548/2024-65
|
2025-01-27
|
233.80
|
|
0600007559442
|
2025-05-22
|
08361.001548/2024-65
|
2025-05-27
|
1015.25
|
|
0600007557890
|
2025-02-18
|
08361.001059/2025-94
|
2025-03-05
|
1060.00
|
|
0600007558403
|
2025-03-20
|
08361.001548/2024-65
|
2025-04-03
|
1023.78
|
|
0600007558926
|
2025-04-22
|
08361.001548/2024-65
|
2025-04-29
|
1022.13
|
|
0600007559927
|
2025-06-23
|
08361.001548/2024-65
|
2025-06-27
|
1009.14
|
|
0600007560385
|
2025-07-21
|
08361.001548/2024-65
|
2025-08-05
|
1011.51
|
|
060007560830
|
2025-08-21
|
08361.001548/2024-65
|
2025-08-29
|
1013.44
|
|
0600007561255
|
2025-09-22
|
08361.001548/2024-65
|
2025-10-01
|
2524.84
|
|
0600007561650
|
2025-10-21
|
08361.001548/2024-65
|
2025-11-06
|
2899.64
|
|
0600007562140
|
2025-11-23
|
08361.005901/2025-67
|
2025-12-26
|
2928.16
|
|
0600007563156
|
2026-02-22
|
08361.000977/2026-87
|
2026-03-02
|
2994.81
|
|
0600007562395
|
2025-12-22
|
08361.000292/2026-31
|
2026-01-19
|
2994.81
|
|
0600007562786
|
2026-01-23
|
08361.000737/2026-82
|
2026-02-12
|
2994.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
74400
|
74400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
