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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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08361.003575/2024-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA -STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NA MODALIDADE LDI, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/AP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2024
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|
Vig. Fim
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10/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.737,60
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 644,80
|
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Valor Acumulado
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R$ 22.751,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.003575/2024-72
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11/07/2024
|
10/07/2026
|
14.177,28
|
24
|
590,72
|
|
07/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL PELO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST
|
11/07/2024
|
10/07/2026
|
14.876,16
|
24
|
619,84
|
|
07/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL PELO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST
|
11/07/2024
|
10/07/2026
|
15.475,20
|
24
|
644,80
|
|
07/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024-SR/PF/AP POR 12 (DOZE) MESES.
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11/07/2026
|
10/07/2027
|
7.737,60
|
12
|
644,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2024NE000216
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.800,25
|
0,00
|
46,15
|
4.754,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000146
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.800,00
|
595,88
|
0,00
|
3.204,12
|
495,06
|
0,00
|
0,00
|
495,06
|
|
200402
|
2026NE000032
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.475,30
|
0,00
|
0,00
|
2.475,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000241
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,02
|
19,78
|
46,86
|
1.933,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0600007563558
|
2026-03-23
|
08361.001718/2026-73
|
2026-04-09
|
495.06
|
|
0600007563929
|
2026-04-22
|
08361.002287/2026-62
|
2026-05-08
|
495.06
|
|
0600007564300
|
2026-05-23
|
08361.002835/2026-54
|
2026-06-02
|
495.06
|
|
0600007564933
|
2026-07-21
|
08361.004242/2026-22
|
2026-08-05
|
495.06
|
|
0600007565239
|
2026-08-28
|
08361.004878/2026-74
|
2026-09-09
|
495.06
|
|
0600007565538
|
2026-09-21
|
08361.005617/2026-71
|
2026-10-13
|
495.06
|
|
0600007564624
|
2026-06-21
|
08361.003573/2026-45
|
2026-07-07
|
495.06
|
|
0600007558923
|
2025-04-22
|
08361.003575/2024-72
|
2025-04-29
|
57.76
|
|
0600007559440
|
2025-05-22
|
08361.003575/2024-72
|
2025-05-27
|
233.76
|
|
0600007559925
|
2025-06-23
|
08361.003575/2024-72
|
2025-06-27
|
495.06
|
|
0600007560384
|
2025-07-21
|
08361.003575/2024-72
|
2025-08-05
|
495.06
|
|
0600007560829
|
2025-08-21
|
08361.003575/2024-72
|
2025-08-29
|
495.06
|
|
0600007561254
|
2025-09-22
|
08361.003575/2024-72
|
2025-10-01
|
495.06
|
|
0600007562785
|
2026-01-23
|
08361.000736/2026-38
|
2026-02-12
|
495.06
|
|
0600007561649
|
2025-10-21
|
08361.003575/2024-72
|
2025-11-06
|
495.06
|
|
0600007562139
|
2025-11-23
|
08361.005142/2025-32
|
2025-12-24
|
495.06
|
|
0600007563155
|
2026-02-22
|
08361.000976/2026-32
|
2026-03-02
|
495.06
|
|
0600007562394
|
2025-12-22
|
08361.000290/2026-41
|
2026-01-19
|
495.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
4992
|
1.03
|
5141.7600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
4992
|
2.07
|
10333.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
