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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158470 - IFPB/PATOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158470 - IFPB/PATOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156690 |
IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158470 - IFPB/PATOS
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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032.461.514-07 - CLAUDIANE ARAUJO DE LIMA MEDEIROS
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Processo
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23869.000395/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VERBA FNDE/PNAE, ANO 22024/2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CAMPUS SANTA LUZIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 24.320,61
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 24.320,61
|
|
Valor Acumulado
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R$ 24.320,61
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23869.000395/2024-11
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12/11/2024
|
12/11/2025
|
24.320,61
|
1
|
24.320,61
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156690
|
2024NE000063
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
24.320,61
|
22.573,60
|
26,19
|
1.720,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
900355783
|
2025-01-23
|
23869.000395/2024-11
|
2025-01-23
|
724.61
|
|
900360555
|
2025-02-06
|
23869.000395/2024-11
|
2025-02-13
|
1387.58
|
|
900364442
|
2025-02-18
|
23869.000395/2024-11
|
2025-02-19
|
988.13
|
|
900375109
|
2025-03-20
|
23869.000395/2024-11
|
2025-03-21
|
993.75
|
|
900377686
|
2025-03-27
|
23869.000395/2024-11
|
2025-03-28
|
1061.09
|
|
900382030
|
2025-04-07
|
23869.000395/2024-11
|
2025-04-07
|
921.53
|
|
900386296
|
2025-04-14
|
23869.000395/2024-11
|
2025-04-14
|
921.92
|
|
900393625
|
2025-05-05
|
23869.000395/2024-11
|
2025-05-06
|
1845.32
|
|
900400622
|
2025-05-19
|
23869.000395/2024-11
|
2025-05-23
|
1488.17
|
|
900406403
|
2025-05-30
|
23869.000395/2024-11
|
2025-06-02
|
1101.01
|
|
900410093
|
2025-06-06
|
23869.000395/2024-11
|
2025-06-09
|
1431.00
|
|
900423010
|
2025-07-07
|
23869.000395/2024-11
|
2025-07-08
|
715.50
|
|
900415476
|
2025-06-18
|
23869.000395/2024-11
|
2025-06-26
|
715.50
|
|
900427161
|
2025-07-15
|
23869.000395/2024-11
|
2025-07-16
|
1431.00
|
|
900436442
|
2025-08-04
|
23869.000395/2024-11
|
2025-08-04
|
1431.00
|
|
900456874
|
2025-09-11
|
23869.000395/2024-11
|
2025-09-15
|
1431.00
|
|
900460576
|
2025-09-22
|
23869.000395/2024-11
|
2025-09-22
|
1431.00
|
|
900468336
|
2025-10-07
|
23869.000395/2024-11
|
2025-10-07
|
1431.00
|
|
900475301
|
2025-10-21
|
23869.000395/2024-11
|
2025-10-23
|
1123.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
341
|
6.23
|
2124.4300
|
|
Material
|
FRUTA
|
394
|
3.47
|
1367.1800
|
|
Material
|
FRUTA
|
786
|
26.5
|
20829.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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