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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00400/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00209/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COPDT/CGIP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.367.182/0001-65 - GENERAL INSTRUMENTS ENGENHARIA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
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Processo
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01340.006203/2024-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE GASES (SENSORES E CENTRAL DE MONITORAMENTO), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS INSTALADAS E CALIBRADAS, PARA O BANCO DE TESTES COM SIMULAÇÃO DE ALTITUDE (BTSA) DO CONTRATANTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.040.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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29/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 63.775,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 63.775,19
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Valor Acumulado
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R$ 63.775,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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00400/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00400/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.006203/2024-05
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19/11/2024
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29/03/2025
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63.775,19
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1
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63.775,19
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16/10/2026
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00400/2024
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Termo de Encerramento
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19/11/2024
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29/03/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000615
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956435-PO07 - FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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63.775,19
|
0,00
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6.026,76
|
57.748,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.026,76
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13.583
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2024-12-02
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01340.010492/2024-39
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2024-12-17
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63775.19
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FONTES REFERÊNCIA - FORNECIMENTO / CALIBRAÇÃO
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1
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63775.19
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63775.1900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.858.878-**
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WERITON RENAN RODRIGUES FIDALGO
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Fiscal Administrativo
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***.858.878-**
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WERITON RENAN RODRIGUES FIDALGO
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Fiscal Técnico
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***.149.568-**
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DOUGLAS MIRANDA RODRIGUES
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Gestor
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***.901.948-**
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EVANDRO DANIEL CALDERARO COTRIM
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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