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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158344 - IFSP B.PAULISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158344 - IFSP B.PAULISTA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
04344/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90506/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.429.597/0001-12 - FOXHOUND SERVICOS TECNICOS LTDA
|
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Processo
|
23312.000285/2024-46
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO DIÁRIO PARA O CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA DO IFSP, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
08/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 478.332,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 478.332,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2024
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04344/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04344/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.000285/2024-46
|
08/10/2024
|
08/10/2025
|
258.116,72
|
1
|
258.116,72
|
|
08/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 04-344/2024, CELEBRADO EM 01/07/2025, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23312.000925.2025-07.
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09/10/2025
|
08/10/2026
|
258.116,72
|
1
|
258.116,72
|
|
02/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 2 POSTOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MELHOR ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO
|
08/09/2025
|
08/10/2026
|
313.710,31
|
1
|
313.710,31
|
|
01/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I – PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04-344/2024 POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 09/10/2026 A 09/10/2027, PODENDO SER PRORROGADA SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; II – ADEQUAR A JORNADA SEMANAL DOS COLABORADORES SUJEITOS AO REGIME DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS, EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 12.174/2024, PERMANECENDO PRESERVADOS OS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS; E III – INCLUIR O BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 2026.
|
09/10/2026
|
09/10/2027
|
478.332,04
|
1
|
478.332,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158344
|
2024NE000037
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.351,24
|
55.013,43
|
0,00
|
18.337,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158344
|
2024NE000038
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.687,68
|
9.838,49
|
0,00
|
2.849,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158344
|
2025NE000014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
269.641,17
|
72.207,46
|
5.779,60
|
191.654,11
|
166.617,94
|
0,00
|
0,00
|
172.397,54
|
|
158344
|
2025NE000015
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.929,16
|
9.044,54
|
0,00
|
21.884,62
|
15.125,17
|
0,00
|
0,00
|
15.125,17
|
|
158344
|
2026NE000036
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339.531,33
|
215.358,95
|
0,00
|
124.172,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158344
|
2026NE000037
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.329,95
|
24.499,77
|
0,00
|
7.830,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
696
|
2026-07-15
|
23312.000914/2026-08
|
2026-07-15
|
34140.08
|
|
706
|
2026-08-05
|
23312.001051/2026-88
|
2026-08-06
|
33667.97
|
|
722
|
2026-09-25
|
23312.001257/2026-16
|
2026-09-25
|
30606.78
|
|
721
|
2026-09-24
|
23312.001053/2026-77
|
2026-09-24
|
8746.98
|
|
0501
|
2024-12-02
|
23312.001853/2024-26
|
2024-12-06
|
21187.00
|
|
0531
|
2025-02-25
|
23312.000145/2025-59
|
2025-02-26
|
19577.86
|
|
0527
|
2025-02-13
|
23312.000186/2025-45
|
2025-02-14
|
15302.30
|
|
538
|
2025-03-13
|
23312.000206/2025-88
|
2025-03-14
|
15361.35
|
|
0547
|
2025-04-04
|
23312.000402/2025-52
|
2025-04-07
|
13812.37
|
|
559
|
2025-05-26
|
23312.000754/2025-16
|
2025-05-26
|
19767.50
|
|
568
|
2025-06-17
|
23312.000902/2025-94
|
2025-06-18
|
20868.25
|
|
578
|
2025-07-23
|
23312.001061/2025-32
|
2025-07-23
|
20529.11
|
|
601
|
2025-09-22
|
23312.001203/2025-61
|
2025-09-22
|
25789.37
|
|
594
|
2025-09-05
|
23312.000940/2025-47
|
2025-09-05
|
20572.20
|
|
607
|
2025-10-03
|
23312.001359/2025-42
|
2025-10-07
|
25794.24
|
|
619
|
2025-11-14
|
23312.001598/2025-01
|
2025-11-18
|
25822.04
|
|
625
|
2025-12-02
|
23312.001741/2025-56
|
2025-12-02
|
27515.80
|
|
628
|
2025-12-12
|
23312.001893/2025-59
|
2025-12-12
|
33457.86
|
|
640
|
2026-02-04
|
23312.000196/2026-61
|
2026-02-11
|
36291.02
|
|
649
|
2026-03-03
|
23312.000130/2026-71
|
2026-03-03
|
33072.87
|
|
653
|
2026-04-01
|
23312.000293/2026-54
|
2026-04-01
|
31127.22
|
|
663
|
2026-04-27
|
23312.000436/2026-28
|
2026-04-27
|
35872.28
|
|
673
|
2026-05-18
|
23312.000581/2026-17
|
2026-05-19
|
35508.69
|
|
685
|
2026-06-22
|
23312.000804/2026-38
|
2026-06-23
|
34711.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
436604.04
|
436604.0400
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
1
|
41728
|
41728.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.829.457-**
|
ANDERSON CALDAS CAILLEAUX
|
Gestor
|
|
***.625.735-**
|
INÊS ALVES MOREIRA DORIGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.125.498-**
|
ANDRÉ CARLOS GONÇALVES DE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
