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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156121 |
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90069/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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156121
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE)
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Fornecedor
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36.368.795/0001-32 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE
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Processo
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23833.000898/2024-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2024, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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19/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 83.518,74
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 83.518,74
|
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Valor Acumulado
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R$ 83.518,74
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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00079/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90079/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000898/2024-02
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19/11/2024
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19/11/2025
|
83.518,74
|
1
|
83.518,74
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156121
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2024NE000055
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3975
|
2025-09-01
|
23833.000898/2024-02
|
2025-09-01
|
6100.90
|
|
3951
|
2025-08-18
|
23833.000898/2024-02
|
2025-08-18
|
11318.10
|
|
4096
|
2025-09-18
|
23833.000898/2024-02
|
2025-09-18
|
4369.50
|
|
000.004.238
|
2025-10-20
|
23833.000898/2024-02
|
2025-10-23
|
6345.00
|
|
4421
|
2025-11-13
|
23833.000898/2024-02
|
2025-11-13
|
6329.00
|
|
4568
|
2025-12-10
|
23833.000898/2024-02
|
2025-12-10
|
3039.70
|
|
4646
|
2026-03-02
|
23833.000898/2024-02
|
2026-03-02
|
7656.50
|
|
4781
|
2026-04-01
|
23833.000898/2024-02
|
2026-04-07
|
7869.90
|
|
4905
|
2026-05-06
|
23833.000898/2024-02
|
2026-05-11
|
4394.80
|
|
5043
|
2026-06-02
|
23833.000898/2024-02
|
2026-06-02
|
4055.25
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
45.05
|
9010.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
31.2
|
6240.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
31.2
|
6240.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
46.17
|
9234.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
8.89
|
17780.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
262
|
35.4
|
9274.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
606
|
3.49
|
2114.9400
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
250
|
36.9
|
9225.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1800
|
8
|
14400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.657.836-**
|
VALDECI FERREIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.700.646-**
|
LÍVIA GERMANA FERREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.645.421-**
|
ODORICO GUILHERME VELOSO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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