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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000065
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
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Número da Compra
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00078/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CAPACITAÇÃO
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Fornecedor
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23.312.567/0001-07 - CURSOS VAI QUE DA LTDA
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Processo
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00400.001601/2024-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE 12 (DOZE) VAGAS NO CURSO "CHORA EM DOBRO" COMPOSTO PELOS CURSOS "CHORA PPT" E "CHORINHO", A SER REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE ASSÍNCRONA, COM ACESSO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS-AULA, NO VALOR TOTAL DE R$ 8.748,00 (OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N. 63/2024 E NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AO NUP 00400.001601/2024-11.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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18/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.748,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.748,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.748,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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2024NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00400.001601/2024-11
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18/11/2024
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18/04/2025
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8.748,00
|
1
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8.748,00
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17/10/2026
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2024NE000065
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Termo de Encerramento
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18/11/2024
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18/04/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110156
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2024NE000065
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AGU0051 - CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.748,00
|
0,00
|
0,00
|
8.748,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20242354
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2024-11-21
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00400.001601/2024-11
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2024-11-21
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8748.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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12
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729
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8748.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.119.821-**
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VANESSA TORRES FERRARI
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Gestor
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***.634.506-**
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JULIANA SILVA RAMIRES
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Gestor Substituto
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***.871.131-**
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JULIANA DE HOLANDA KOETZ
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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