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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90003/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.102.437/0001-76 - COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO DE PROD
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Processo
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23471.001283/2024-41
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, NOTADAMENTE DO IFBA – CAMPUS FEIRA DE SANTANA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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06/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.362,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.362,20
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Valor Acumulado
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R$ 14.362,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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90003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.001283/2024-41
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06/11/2024
|
06/11/2025
|
14.362,20
|
1
|
14.362,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158590
|
2024NE000071
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.362,20
|
14.362,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
302
|
2025-03-19
|
23471.001283/2024-41
|
2025-03-20
|
1512.92
|
|
304
|
2025-05-06
|
23471.001283/2024-41
|
2025-05-09
|
1712.00
|
|
306
|
2025-05-26
|
23471.001283/2024-41
|
2025-05-27
|
963.90
|
|
308
|
2025-06-13
|
23471.001283/2024-41
|
2025-06-25
|
1847.61
|
|
310
|
2025-07-10
|
23471.001283/2024-41
|
2025-07-14
|
700.50
|
|
312
|
2025-08-05
|
23471.001283/2024-41
|
2025-08-15
|
1168.56
|
|
316
|
2025-09-25
|
23471.001283/2024-41
|
2025-10-03
|
1730.44
|
|
314
|
2025-09-03
|
23471.001283/2024-41
|
2025-09-12
|
1514.28
|
|
318
|
2025-10-20
|
23471.001283/2024-41
|
2025-10-22
|
385.80
|
|
320
|
2025-11-17
|
23471.001283/2024-41
|
2025-11-19
|
1125.83
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
8.78
|
526.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
9.53
|
762.4000
|
|
Material
|
TOMATE COMUM
|
100
|
9.36
|
936.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
57.62
|
3457.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
6.84
|
2052.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
8.3
|
2075.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
120
|
10.1
|
1212.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
7.93
|
634.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
7.58
|
1516.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
10.48
|
838.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
8.8
|
352.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.185-**
|
YZANA RIOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.482.995-**
|
MURILO SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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