|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000656
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
90751/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CERPQ - Centro do Reator de Pesquisa/CEQMA - Centr...
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.853.918/0001-90 - M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01342.002556/2024-16
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SAPATILHJA E AVENTAL, PAR A ATENDER O CERPQ E CEBIO
|
|
Informações Complementares
|
11320206907512024 - UASG Minuta: 113202
|
|
Vig. Início
|
19/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 36.245,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.245,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.024,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/11/2024
|
2024NE000656
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002556/2024-16
|
19/11/2024
|
31/12/2024
|
36.245,02
|
1
|
36.245,02
|
|
15/10/2026
|
2024NE000656
|
Termo de Encerramento
|
|
19/11/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000655
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.220,65
|
0,00
|
0,00
|
29.220,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000656
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.024,37
|
0,00
|
0,00
|
7.024,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7642
|
2024-11-29
|
01342.006010/2024-26
|
2024-12-04
|
6986.00
|
|
7634
|
2024-11-27
|
01342.005944/2024-41
|
2024-12-02
|
3345.60
|
|
7644
|
2024-12-02
|
01342.006015/2024-59
|
2024-12-11
|
38.37
|
|
7643
|
2024-11-29
|
01342.006005/2024-13
|
2024-12-13
|
25771.85
|
|
7660
|
2024-12-17
|
01342.006259/2024-31
|
2024-12-17
|
103.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AVENTAL
|
200
|
34.93
|
6986.0000
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
410
|
8.16
|
3345.6000
|
|
Material
|
RESPIRADOR
|
12
|
8.6
|
103.2000
|
|
Material
|
SAPATILHA
|
2018
|
12.79
|
25810.2200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.818.848-**
|
KARINA IRIS RABELLO MARQUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
