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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158355 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90035/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE CONSUMO
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Fornecedor
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503.756.603-72 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
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Processo
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23180.000261/2024-30
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE, ANO LETIVO 2024 – 2025, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO EDITAL E DEMAIS ANEXOS, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2024, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO - CAMPUS FLORIANO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.574,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 23.574,10
|
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Valor Acumulado
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R$ 23.574,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00083/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000261/2024-30
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14/11/2024
|
14/11/2025
|
23.574,10
|
1
|
23.574,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2024NE000066
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2024NE000079
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
23.574,10
|
23.574,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
892768580
|
2025-04-28
|
23180.000261/2024-30
|
2025-04-28
|
2123.40
|
|
NF 892769527
|
2025-04-30
|
23180.000558/2025-86
|
2025-05-06
|
350.70
|
|
NF 892772260
|
2025-05-08
|
23180.000558/2025-86
|
2025-05-12
|
2123.40
|
|
NF-892776482
|
2025-05-21
|
23180.000261/2024-30
|
2025-05-23
|
1270.48
|
|
NF-892819983
|
2025-09-24
|
23180.000261/2024-30
|
2025-09-29
|
2692.37
|
|
NF-892784050
|
2025-06-11
|
23180.000261/2024-30
|
2025-06-12
|
2060.45
|
|
NF-892788343
|
2025-06-25
|
23180.000261/2024-30
|
2025-06-26
|
3204.86
|
|
NF-892809756
|
2025-08-28
|
23180.000261/2024-30
|
2025-08-28
|
2759.10
|
|
NF-892804422
|
2025-08-13
|
23180.000261/2024-30
|
2025-08-14
|
1692.65
|
|
NF-892814601
|
2025-09-10
|
23180.000261/2024-30
|
2025-09-16
|
2692.92
|
|
892827365
|
2025-10-08
|
23180.000261/2024-30
|
2025-10-10
|
1599.89
|
|
892830848
|
2025-10-17
|
23180.000261/2024-30
|
2025-10-28
|
988.28
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.22
|
622.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1400
|
4.44
|
6216.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
540
|
6.69
|
3612.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.61
|
1322.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
11.83
|
3549.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
7.87
|
787.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
7.69
|
3076.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
330
|
10.19
|
3362.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
170
|
6.04
|
1026.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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