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Órgão
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26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153978 - INEP/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153978 - INEP/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153978 - INEP/MEC
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Número da Compra
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00083/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGITS/CETIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23036.007579/2024-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SERPRO.
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Informações Complementares
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SIM -- 0 -- REAJ -- 09/10/24 -- 14/11/2024 -- 1588...
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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21/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.391,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.391,52
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Valor Acumulado
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R$ 24.334,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00085/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.007579/2024-13
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14/11/2024
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21/11/2026
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11.943,40
|
1
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11.943,40
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07/07/2026
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00051/2026
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Termo de Apostilamento
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A PARTIR DE 14/11/2025, FICAM REAJUSTADOS OS VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DO CONTRATO N.º 85/2024, EM APROXIMADAMENTE 3,75%, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI (SEI N.º 1928545), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 14/11/2024 A 13/11/2025, RESPEITADA A PERIODICIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, OCORRIDA EM 14/11/2024 (SEI N.º 1588503), CONFORME PREVISTO NO ITEM 16.2.1.
OS VALORES REAJUSTADOS ESTÃO DEMONSTRADOS NA PLANILHA DE REAJUSTE 2024-2025 ATUALIZADA (SEI N.º 1994501), APROVADA PELO GESTOR DO CONTRATO POR MEIO DO E-MAIL CGTIS (SEI N.º 1994519), NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA DE REAJUSTE 40 (SEI N.º 2006964).
VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS — VIGENTES E REAJUSTADOS:
(ITEM 1: CERTIFICADO DIGITAL - SEM IMUNIDADE - VAREJO - SERPROID - PF - 3 ANOS): DE R$ 179,90, PARA REAJUSTADO DE R$ 186,65; E
(ITEM 2: CERTIFICADO DIGITAL - SEM IMUNIDADE - VAREJO - SERPROID - PJ - 3 ANOS): DE R$ 249,90, PARA REAJUSTADO DE R$ 259,27.
VALORES TOTAIS DOS ITENS — VIGENTES E REAJUSTADOS:
(ITEM 1: CERTIFICADO DIGITAL - SEM IMUNIDADE - VAREJO - SERPROID - PF - 3 ANOS): DE R$ 5.756,80, PARA REAJUSTADO DE R$ 5.972,68; E
(ITEM 2: CERTIFICADO DIGITAL - SEM IMUNIDADE - VAREJO - SERPROID - PJ - 3 ANOS): DE R$ 249,90, PARA REAJUSTADO DE R$ 259,27.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO — VIGENTE E REAJUSTADO:
O VALOR TOTAL ATUAL VIGENTE DE R$ 6.006,70 (SEIS MIL SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) PASSARÁ PARA O VALOR TOTAL ANUAL REAJUSTADO DE R$ 6.231,95 (SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO:
O IMPACTO FINANCEIRO TOTAL PARA O PERÍODO APURADO DE 14/11/2024 A 13/11/2025 COM EFEITOS DE 14/11/2025 A 13/11/2026, CORRESPONDE AO MONTANTE DE R$ 225,25, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2026NE000528 (SEI N.º 2004835), EMITIDA PELA CGOFC EM FAVOR DA CONTRATADA.
DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
EM CASO DE PRORROGAÇÃO OU DE OUTRAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS AO CONTRATO N.º 85/2024 (SEI N.º 1588503), RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DA PLANILHA DE REAJUSTE 2024-2025 ATUALIZADA (SEI N.º 1994501), ANEXA AO TERMO DE APOSTILAMENTO FORMALIZADO, PARA FINS DE MEMÓRIA DE CÁLCULO.
DEVERÁ SER OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 3, C, 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017, ESPECIALMENTE QUANTO À VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS, BEM COMO PARA FINS DE EVENTUAIS SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS.
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14/11/2024
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21/11/2026
|
12.391,52
|
1
|
12.391,52
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153978
|
2024NE000622
|
VII17N3594N - SEGURANCA DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.943,40
|
11.943,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000236
|
VII17N3594N - SEGURANCA DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.604,70
|
6.116,60
|
0,00
|
3.488,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000192
|
VII17N3594N - SEGURANCA DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.397,00
|
3.777,90
|
0,00
|
1.619,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000528
|
VII17N3594N - SEGURANCA DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
225,25
|
225,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000596
|
VII17N3594N - SEGURANCA DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.799,75
|
2.799,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1096501
|
2026-09-01
|
23036.007579/2024-13
|
2026-09-09
|
179.90
|
|
1023681
|
2026-07-04
|
23036.007579/2024-13
|
2026-07-04
|
719.60
|
|
506593
|
2025-01-30
|
23036.007579/2024-13
|
2025-01-30
|
179.90
|
|
482746
|
2025-01-03
|
23036.007579/2024-13
|
2025-01-30
|
2158.80
|
|
517048
|
2025-02-25
|
23036.007579/2024-13
|
2025-02-26
|
539.70
|
|
545105
|
2025-03-31
|
23036.007579/2024-13
|
2025-03-31
|
539.70
|
|
588815
|
2025-05-01
|
23036.007579/2024-13
|
2025-05-01
|
359.80
|
|
644662
|
2025-07-01
|
23036.007579/2024-13
|
2025-07-14
|
539.70
|
|
702368
|
2025-08-28
|
23036.007579/2024-13
|
2025-08-28
|
359.80
|
|
712613
|
2025-09-24
|
23036.007579/2024-13
|
2025-09-24
|
539.70
|
|
762823
|
2025-11-10
|
23036.007579/2024-13
|
2025-11-10
|
609.70
|
|
823408
|
2025-12-30
|
23036.007579/2024-13
|
2025-12-30
|
719.60
|
|
879565
|
2026-02-26
|
23036.007579/2024-13
|
2026-02-26
|
359.80
|
|
988057
|
2026-06-01
|
23036.007579/2024-13
|
2026-06-01
|
359.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
65
|
186.65
|
12132.2500
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
1
|
259.27
|
259.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.201-**
|
EMERSON VIEIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.102.247-**
|
WELBER ANTONIO LUCHINE
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.851.371-**
|
ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.595.901-**
|
HEMMANOEL FEITOSA E SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.851.371-**
|
ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.511.296-**
|
HELVECIO DOURADO PACHECO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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