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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200366 - DPF/FIG/PR
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.648.890/0001-06 - QUALIGAS MS LTDA
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Processo
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08389.009071/2024-58
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA A UNIDADE DA POLÍCIA FEDERAL EM CASCAVEL/PR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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10/10/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.117,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.117,52
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Valor Acumulado
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R$ 51.434,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.009071/2024-58
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10/10/2024
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10/10/2025
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3.359,76
|
1
|
3.359,76
|
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30/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/10/2025 A 10/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADO O PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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11/10/2025
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10/10/2026
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3.359,76
|
1
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3.359,76
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11/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, A PARTIR DE 11/10/2026 A 10/10/2029, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, BEM COMO RESPEITADO O PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA, SUB-CLÁUSULA 2.1, DO CONTRATO INICIAL E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 14/2024-DPF/FIG/PR, CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, PELO PERÍODO DE 06/2024 A 05/2025 (5,31964%), E DE 06/2025 A 05/2026 (4,724910%)
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11/10/2026
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10/10/2029
|
11.117,52
|
1
|
11.117,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2024NE000301
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.359,76
|
3.359,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2025NE000131
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
979,93
|
0,00
|
0,00
|
979,93
|
419,97
|
0,00
|
0,00
|
419,97
|
|
200366
|
2026NE000235
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.359,76
|
2.799,80
|
139,99
|
419,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1880
|
2026-07-15
|
08389.004653/2026-03
|
2026-07-15
|
139.99
|
|
2315
|
2026-10-09
|
08389.009071/2024-58
|
2026-10-09
|
139.99
|
|
000.372
|
2025-04-04
|
08389.009071/2024-58
|
2025-05-30
|
139.99
|
|
000.359
|
2025-03-28
|
08389.009071/2024-58
|
2025-05-30
|
139.99
|
|
387
|
2025-04-16
|
08389.009071/2024-58
|
2025-05-30
|
139.99
|
|
000.000.602
|
2025-08-04
|
08389.009071/2024-58
|
2025-08-05
|
139.99
|
|
000.000.601
|
2025-08-04
|
08389.009071/2024-58
|
2025-08-05
|
139.99
|
|
000.000.600
|
2025-08-04
|
08389.009071/2024-58
|
2025-08-05
|
139.99
|
|
861
|
2025-10-28
|
08389.009071/2024-58
|
2025-11-11
|
139.99
|
|
926
|
2026-01-19
|
08389.009071/2024-58
|
2026-01-19
|
139.99
|
|
1275
|
2026-03-09
|
08096.001251/2026-49
|
2026-03-09
|
139.99
|
|
1276
|
2026-03-09
|
08096.001252/2026-93
|
2026-03-09
|
139.99
|
|
1627
|
2026-05-19
|
08389.009071/2024-58
|
2026-05-20
|
279.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
24
|
154.41
|
11117.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.708.921-**
|
BEMILDES JOSE DA SILVA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.178.695-**
|
DAIANE RIBEIRO SILVA DE JESUS
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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