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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01065/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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00405/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.848.107/0001-67 - VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA.
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Processo
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50613.001990/2018-09
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTEAO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO -P.A.T.O, NAS RODOVIAS BR-110/PB, BR-230/PB EBR-427/PB; TRECHOS: DIV. RN/PB-DIV.PB/PE,CABEDELO - DIV. PB/CE E DIV. RN/PB - ENTR.BR-230 (POMBAL); SUBTRECHOS: DIV.RN/PB - ENTR.BR-230 (A) SANTA GERTRUDES, ENTR. PB-221 (SANTALUZIA) - ENTR. BR-427 (POMBAL) E DIV. RN/PB -ENTR.BR-230 (POMBAL); SEGMENTOS: KM 288,8404,1/KM 48,8-KM76,6;KM 0- KM 37,9. EXT. 181 KM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2019
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Vig. Fim
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03/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.569.997,55
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 15.784.998,78
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Valor Acumulado
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R$ 334.312.730,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2019
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01065/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01065/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001990/2018-09
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30/01/2019
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28/04/2022
|
15.792.000,00
|
1
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15.792.000,00
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14/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOSINICIAIS (PI), DE R$ 2.192.934,86, EMDECORRÊNCIA DA REDUÇÃO QUANTITATIVA DOSSEGUINTES ITENS DE SERVIÇO: M 101 - AQUISIÇÃODE CAP-50/70 PARA MBUQ-AC/BC E TM 101-TRANSPORTE DE CAP-50/70 PARA MBUQ-AC. OVALORESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DER$ 13.599.064,90 A PREÇOS INICIAIS, DECORRENTEDO DECRÉSCIMO DE R$ 2.192.934,86. SENDO OCONTRATO REALIZADO POR EXECUÇÃO INDIRETA, SOBO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS.
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30/01/2019
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28/04/2022
|
15.792.000,00
|
1
|
15.792.000,00
|
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16/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO NO CONTRATO.
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30/01/2019
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28/04/2022
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13.599.064,90
|
1
|
13.599.064,90
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04/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 365 DIAS, PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA 28/04/2023 E O PRAZO DE EXECUÇÃO PRORROGADO DO DIA 02/02/2022 PARA 02/02/2023.
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30/01/2019
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28/04/2023
|
19.570.047,59
|
1
|
19.570.047,59
|
|
12/04/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, POR MEIO DA ALTERAÇÃO TRANSITÓRIA DE SEU VALOR, POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31/03/2020, QUE REDUZIU, EXCEPCIONALMENTE, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2020 ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020, AS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, SENDO ELES SESC-SESI E SENAI-SENAC, PARA OS SEGUINTES PERCENTUAIS: SESC-SESI DE 1,5% PARA 0,75% E SENAI-SENAC DE 1,0% PARA 0,5%. O PRESENTE INSTRUMENTO ESTÁ AMPARADO NO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020. APÓS O PROCEDIMENTO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DIANTE DA REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS, O VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MEDIDOS NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2020 ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020, PASSARÁ DE R$ 434.226,83 PARA R$ 433.445,22, COM REDUÇÃO DE R$ 781,61 NO VALOR TOTAL MEDIDO NO PERÍODO DE REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS. A PARTIR DE 01/07/2020, AS ALÍQUOTAS QUE FORAM REDUZIDAS SERÃO RESTAURADAS AO PERCENTUAL ORIGINAL, SENDO DE 1,5% PARA SESC OU SESI E DE 1,00% PARA SENAI - SENAC.
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30/01/2019
|
28/04/2023
|
19.569.265,98
|
1
|
19.569.265,98
|
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06/07/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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TORNAR SEM EFEITO O 4º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA SUA FINALIDADE PODER SER SATISFEITA MEDIANTE A GLOSA/ESTORNO DOS VALORES NELE REFERIDOS, EM MEDIÇÃO POSTERIOR (CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 68347/2022/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE
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06/07/2022
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28/04/2023
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19.570.047,59
|
1
|
19.570.047,59
|
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27/09/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS: EM DECORRÊNCIA DA ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, O QUADRO DE QUANTIDADES CONSTANTE DO EDITAL Nº 0405/2018-13, REFERIDO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO E NA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, FICA MODIFICADO CONFORME ALTERAÇÕES CONSTANTES DA PLANILHA CONSTANTE NO CORPO~DO TERMO ADITIVO. O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO (PI + R) PASSA A SER DE R$ 19.513.355,61 DECORRENTE DA SUPRESSÃO DE R$ 56.691,98 NO VALOR A PI, RELATIVO AO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO Nº 955474 EMITIDO PELA CGU, CONSTANTE NO PROCESSO 50600.008326/2021-27
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28/09/2022
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28/04/2023
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19.513.355,61
|
1
|
19.513.355,61
|
|
03/02/2023
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00007/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE ATÉ 250 DIAS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 335 DIAS. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO DO DIA 28/04/2023 ATÉ O DIA 03/01/2024 E O DE EXECUÇÃO DO DIA 02/02/2023 ATÉ O DIA 03/01/2024. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 23.599.775,67 DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 4.086.420,06 REFERENTE À PRORROGAÇÃO CONTARTUAL
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29/04/2023
|
03/01/2024
|
23.599.775,67
|
2
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11.799.887,84
|
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16/03/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, ADITANDO-SE AO ITEM (1) DA CLÁUSULA TERCEIRA A SEGUINTE REDAÇÃO: "O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 32.349.572,62 (PI + R), EM DECORRÊNCIA DA INCLUSÃO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 8.749.796,95. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. A PRESENTE APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA
|
30/01/2019
|
03/01/2024
|
32.349.572,62
|
2
|
16.174.786,31
|
|
19/04/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILA-SE A PRESENTE ÀQUELE CONTRATO PARA EFEITO DE CONTROLE FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 65, § 8º, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, ADITANDO-SE AO ITEM (1) DA CLÁUSULA TERCEIRA A SEGUINTE REDAÇÃO: "O ITEM (1) DA CLÁUSULA TERCEIRA FICA ACRESCIDO DO SEGUINTE: O VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 31.569.997,55 (PI + R), EM DECORRÊNCIA DO DECRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 779.575,07. A PARCELA DE REAJUSTAMENTO DO CONTRATO PASSA DE R$ 10.454.188,95 PARA R$ 9.674.613,88, SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS DE R$ 21.895.383,67 PERMANECE INALTERADO. A PRESENTE APOSTILA FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO CONTRATO E SEUS EVENTUAIS ADITIVOS, QUE FICAM INTEIRAMENTE RATIFICADOS EM SEUS TERMOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. A PRESENTE APOSTILA TERÁ EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA SUA ASSINATURA
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30/01/2019
|
03/01/2024
|
31.569.997,55
|
2
|
15.784.998,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE801375
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
700.569,61
|
0,00
|
0,00
|
700.569,61
|
|
393003
|
2020NE800634
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.618.422,34
|
837.488,11
|
0,00
|
780.934,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE803090
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000173
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.047.857,75
|
387.200,70
|
2.942,41
|
2.657.714,64
|
204.212,63
|
0,00
|
0,00
|
207.155,04
|
|
393003
|
2018NE805971
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800627
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800629
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000518
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.360.426,27
|
0,00
|
0,00
|
988.596,43
|
371.829,84
|
0,00
|
0,00
|
371.829,84
|
|
393003
|
2021NE002024
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
|
393003
|
2022NE000971
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.018.765,75
|
0,00
|
0,00
|
473.765,75
|
545.000,00
|
0,00
|
0,00
|
545.000,00
|
|
393003
|
2022NE003274
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
|
393003
|
2022NE004057
|
MT00807 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PB
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
925.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
925.000,00
|
0,00
|
0,00
|
925.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.4348
|
11001532.461
|
31569997.5501
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
