|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00083/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510178 - SUPER SUDESTE I
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.293.794/0001-20 - NICOLE MOREIRA AZEVEDO
|
|
Processo
|
35014.006647/2023-75
|
|
Objeto
|
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo - Copos descartáveis, nas condições estabelecidas no Termo de Referência., Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2024, com a finalidade de abastecer a Superintendência Regional Sudeste I e unidades sob sua jurisdição.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 98.759,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 98.759,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2024
|
00083/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.006647/2023-75
|
23/09/2024
|
23/09/2025
|
98.759,44
|
1
|
98.759,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510178
|
2024NE533014
|
MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
98.759,45
|
0,00
|
0,00
|
98.759,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510178
|
2025NE533015
|
MATCONS1 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.427,51
|
0,00
|
0,00
|
24.427,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1100
|
4.4999
|
4949.8900
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1330
|
4.499
|
5983.6700
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1000
|
5.05
|
5050.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
576
|
4.356
|
2509.0560
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
700
|
4.356
|
3049.2000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
750
|
4.4999
|
3374.9250
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
650
|
5.06
|
3289.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
900
|
5.06
|
4554.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1000
|
5.06
|
5060.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
5.06
|
2530.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
790
|
5.06
|
3997.4000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
5.06
|
2530.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
5.06
|
506.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
720
|
5.05
|
3636.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1275
|
5.06
|
6451.5000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
5400
|
5.05
|
27270.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1100
|
5.05
|
5555.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1500
|
5.05
|
7575.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
176
|
5.05
|
888.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
