|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000255
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23041.051771/2023-89
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (BROXA PINTURA, ROLO PINTURA E EXTENSOR DE CABO) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.037470/2023-42 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.051771/2023-89 - ITENS 25, 112, 113 E 249.
|
|
Informações Complementares
|
15838205000032023 - UASG Minuta: 158381
|
|
Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 731,55
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 731,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2024
|
2024NE000255
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.051771/2023-89
|
18/11/2024
|
31/12/2024
|
731,55
|
1
|
731,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158381
|
2024NE000255
|
L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
731,55
|
0,00
|
42,79
|
688,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9860
|
2024-11-28
|
23041.051771/2023-89
|
2024-12-10
|
731.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
25
|
15.73
|
393.2500
|
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
4
|
23.95
|
95.8000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
10
|
4.99
|
49.9000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
30
|
6.42
|
192.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.475.654-**
|
JOSÉ DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
