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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00995/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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00341/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.641.448/0001-56 - NEOVIA RESTAURACAO RODOVIARIA LTDA
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Processo
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50609.002178/2018-51
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NAS RODOVIAS BR-280/PR E BR-163/PR - SEGMENTO ENTRE OS MUNICIPIOS DE MARMELANDIA-PR - BARRACÃO-PR - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, BR-280/PR, TRECHO: DIV. SC/PR (PORTO UNIÃO/UNIÃO DA VITÓRIA) - ENTR. BR-163(B)/373(B)(BARRACÃO), SEGMENTO: KM 254,8 - KM 317,8; EXTENSÃO: 63,0 KM, BR-163/PR: TRECHO:ENTR. BR-280(A)/373(A) (DIV.SC/PR) - DIV PR/MS, SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 35,8, EXTENSÃO: 35,8 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2018
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Vig. Fim
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10/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.817.168,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.817.168,00
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Valor Acumulado
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R$ 29.634.633,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2018
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00995/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00995/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.002178/2018-51
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12/12/2018
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10/03/2021
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9.990.000,00
|
1
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0,00
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02/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXOFINANCEIRO COM INCLUSÃO DE PREÇO NOVO, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO RELATÓRIO DE 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFLEXO FINANCEIRO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL - SUBSTITUTO.
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12/12/2018
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10/03/2021
|
9.990.000,00
|
1
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0,00
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03/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) DE R$ 4.933.185,98 A PREÇOS INICIAIS, COM APLICAÇÃO DE DESCONTO ADICIONAL DE 1,01% EM TODOS OS PREÇOS UNITÁRIOS CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS A PARTIR DA NOVA ETAPA.
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11/03/2021
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10/03/2022
|
14.923.185,98
|
1
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0,00
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15/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 88.663,04 (OITENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLAUS. 3ª DO CONTRATO.
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12/12/2018
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10/03/2022
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9.990.000,00
|
1
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9.990.000,00
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30/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS (365 DIAS CONSECUTIVOS). DECRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) DE R$ -194.383,61 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, COM MANUTENÇÃO DE DESCONTO ADICIONAL DE 1,01% EM TODOS OS PREÇOS UNITÁRIOS CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS A PARTIR DA NOVA ETAPA. FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, INCISO II, ART 60 E 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666/93, IN 11, DE 25/09/17, E CLÁUS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO.
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11/03/2022
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10/03/2023
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14.817.465,41
|
1
|
14.817.465,41
|
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06/12/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 54.678,55 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLAUS. 3ª DO CONTRATO.
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12/12/2018
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10/03/2023
|
14.817.168,00
|
1
|
14.817.168,00
|
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29/03/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 204.468,62 (DUZENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLAUS. 3ª DO CONTRATO.
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12/12/2018
|
10/03/2023
|
14.817.168,00
|
1
|
14.817.168,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE800294
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE802445
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
88.938,95
|
0,00
|
0,00
|
88.938,95
|
|
393003
|
2020NE800166
|
DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE805283
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801303
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.216.818,67
|
829.859,97
|
0,00
|
386.958,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE805725
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000768
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.461.651,74
|
0,00
|
0,00
|
2.461.651,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002085
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
28.399,66
|
1.271.600,34
|
0,00
|
0,00
|
1.271.600,34
|
|
393003
|
2022NE000550
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.631.708,62
|
0,00
|
20.547,94
|
2.576.160,68
|
46.433,79
|
11.433,79
|
11.433,79
|
44.114,15
|
|
393003
|
2022NE001953
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
260.861,76
|
0,00
|
0,00
|
240.178,36
|
41.366,80
|
20.683,40
|
20.683,40
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.4832
|
9990000
|
14817168.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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