|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110592 - SAD6R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110592 - SAD6R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110592 - SAD6R/AGU
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|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
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Unidades Requisitantes
|
PSF/UBERABA
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.658.360/0001-39 - ATENAS ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
00677.000322/2018-33
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA INTEGRAL DE PEÇAS DE ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO QUE ABRIGA A PROCURADORIA DA AGU NA CIDADEDE UBERABA/MG.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/06/2018
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2023
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 7.178,57
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 598,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.943,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/05/2018
|
00008/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00677.000322/2018-33
|
01/06/2018
|
01/06/2023
|
7.178,57
|
12
|
598,21
|
|
27/05/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JUNHO DE 2019 E TÉRMINO EM 01 DE JUNHO DE2020.
|
01/06/2019
|
01/06/2020
|
6.000,00
|
12
|
500,00
|
|
15/05/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 01 DE JUNHO DE2021.
|
01/06/2020
|
01/06/2021
|
6.000,00
|
12
|
500,00
|
|
28/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/06/2021.
|
01/06/2021
|
01/06/2022
|
6.000,00
|
12
|
500,00
|
|
07/10/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, PROCEDENDO AO ACRÉSCIMO NO MONTANTE MENSAL DE R$ 40,28 (QUARENTA REAIS E VINTE OITO CENTAVOS), TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – NOS MESES DE JUNHO/2020 A MAIO/2021, CORRESPONDENTE A 8,055900 %, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) , PARA R$ 540,28 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) , PERFAZENDO O CONTRATO UM VALOR GLOBAL DE R$ 6.483,36 (SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 01/06/2021
|
01/06/2018
|
01/06/2022
|
6.483,36
|
12
|
540,28
|
|
16/05/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/06/2022 ATÉ 01/06/2023, CONFORME DISPOSTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
02/06/2022
|
01/06/2023
|
6.483,36
|
12
|
540,28
|
|
30/11/2022
|
00010/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, PROCEDENDO AO ACRÉSCIMO NO MONTANTE MENSALDE R$ 57,93 (CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO (IGPM) – NOS MESES DE JUNHO/2021 A MAIO/2022, CORRESPONDENTE A 10,723 % , PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$540,28 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA R$ 598,21 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTEUM CENTAVOS) , PERFAZENDO O CONTRATO UM VALOR GLOBAL DE R$ 7.178,57 (SETE MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTAE SETE CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE
01/06/2022.
|
01/06/2018
|
01/06/2023
|
7.178,57
|
12
|
598,21
|
|
24/03/2023
|
00008/2018
|
Termo de Rescisão
|
TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 0008/2018/AGU, A PARTIR DE 01/04/2023, TENDO COMO ÚLTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A DATA DE 31/03/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA CONTIDA NOS AUTOS DOS PROCESSOS NUP 00677.000322/2018-33 SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS.
|
01/06/2018
|
31/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110592
|
2020NE800037
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.573,18
|
73,18
|
0,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110592
|
2020NE800334
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.782,95
|
1.356,13
|
0,00
|
1.426,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110592
|
2023NE000053
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.980,79
|
5.186,16
|
0,00
|
1.794,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110592
|
2018NE800100
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110592
|
2019NE800062
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.264,32
|
764,32
|
0,00
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110592
|
2021NE000048
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.651,90
|
0,00
|
0,00
|
5.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110592
|
2022NE000019
|
AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.888,91
|
0,00
|
0,00
|
5.500,00
|
1.388,87
|
0,00
|
0,00
|
1.388,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5163-1,5164-1,5165-1
|
2018-10-24
|
00527.013997/2018-66
|
2018-10-30
|
2000.00
|
|
05474-1
|
2018-12-01
|
00527.013997/2018-66
|
2018-12-04
|
500.00
|
|
052201
|
2018-11-05
|
00527.013997/2018-66
|
2018-12-04
|
500.00
|
|
05651
|
2019-01-02
|
00527.013997/2018-66
|
2019-01-15
|
500.00
|
|
2019/5955-1
|
2019-02-01
|
00527.000055/2019-07
|
2019-02-08
|
500.00
|
|
06294-1
|
2019-03-01
|
00527.000055/2019-07
|
2019-03-21
|
500.00
|
|
06623-1
|
2019-04-02
|
00527.000055/2019-07
|
2019-04-11
|
500.00
|
|
06883-1
|
2019-05-01
|
00527.000055/2019-07
|
2019-05-20
|
500.00
|
|
7155-1
|
2019-06-01
|
00527.000055/2019-07
|
2019-06-19
|
500.00
|
|
07459-1
|
2019-07-01
|
00527.000055/2019-07
|
2019-07-18
|
500.00
|
|
7762-1
|
2019-08-01
|
00527.000055/2019-07
|
2019-08-06
|
500.00
|
|
8085-1
|
2019-09-02
|
00527.000055/2019-07
|
2019-09-05
|
500.00
|
|
8361-1
|
2019-10-01
|
00527.000055/2017-07
|
2019-10-08
|
500.00
|
|
8637-1
|
2019-11-01
|
00527.000055/2019-07
|
2019-11-07
|
500.00
|
|
08949-1
|
2019-12-02
|
00052.700055/2019-07
|
2019-12-04
|
500.00
|
|
09265-1
|
2020-01-03
|
00527.000055/2019-07
|
2020-01-07
|
500.00
|
|
09837-1
|
2020-03-02
|
00527.000815/2020-10
|
2020-03-05
|
500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
7178.57
|
7178.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.086-**
|
ITAMAR FORTES JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.133.006-**
|
JOAO BATISTA LARA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.855.556-**
|
JOAQUIM CAROLINO CITTY ROSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.420.376-**
|
MARIA APARECIDA DE CARVALHO REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.799.486-**
|
CARLA AUGUSTA SOUSA GONDIM
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.256.146-**
|
NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA
|
Gestor
|
|
***.490.846-**
|
PAULO FERNANDO BORGES MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.500.212-**
|
UMBELINA DE SOUZA LIMA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.206.496-**
|
MAURO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.256.146-**
|
NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.799.486-**
|
CARLA AUGUSTA SOUSA GONDIM
|
Fiscal Setorial
|
|
***.281.876-**
|
DALTON DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.192.162-**
|
HAILLA KATHUCIA FREITAS TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.853.816-**
|
JOSÉ MATEUS GUIMARAES MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.528.886-**
|
RENATO DAMASCENO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
