|
Órgão
|
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
90028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.067.001/0001-00 - AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
|
|
Processo
|
23110.014177/2024-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA COM EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE I (CONFORME NORMA TÉCNICA NBR-10004/2004) EM ESTADO SÓLIDO E LÍQUIDO SENDO ELES RESÍDUOS QUÍMICOS DIVERSOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E HIDRÁULICOS E AGROTÓXICOS GERADOS E COLETADOS EM DIFERENTES UNIDADES DA UFPEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 315.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.100,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.361.650,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2024
|
00040/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.014177/2024-27
|
20/11/2024
|
19/11/2029
|
286.350,00
|
5
|
57.270,00
|
|
25/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS ITENS DO CONTRATO 05/07/2025
|
20/11/2024
|
19/11/2029
|
301.500,00
|
5
|
60.300,00
|
|
02/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
20/11/2024
|
19/11/2029
|
315.500,00
|
5
|
63.100,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2024ne001777
|
MCONTQ0102N - DESPESAS CONTINUAS - COLETA DE RESIDUOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000789
|
MCONTQ0102N - DESPESAS CONTINUAS - COLETA DE RESIDUOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.510,58
|
3.862,95
|
442,73
|
26.204,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2024NE001777
|
MCONTQ0102N - DESPESAS CONTINUAS - COLETA DE RESIDUOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.000,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000339
|
MCONTQ0102N - DESPESAS CONTINUAS - COLETA DE RESIDUOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.358,49
|
0,00
|
717,78
|
29.640,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13094
|
2026-07-21
|
23110.019072/2026-26
|
2026-08-06
|
8310.67
|
|
16952
|
2026-10-01
|
23110.031090/2026-86
|
2026-10-13
|
7595.47
|
|
202350
|
2024-12-19
|
23110.041675/2024-42
|
2025-02-12
|
9450.45
|
|
4354
|
2026-03-23
|
23110.007684/2026-76
|
2026-03-27
|
7204.20
|
|
215152 E 215152
|
2025-07-02
|
23110.024225/2025-76
|
2025-07-10
|
12718.04
|
|
217277
|
2025-08-01
|
23110.028052/2025-65
|
2025-08-04
|
3629.05
|
|
223605
|
2025-10-10
|
23110.034968/2025-54
|
2025-10-13
|
7165.05
|
|
225831
|
2025-11-18
|
23110.041604/2025-21
|
2025-12-05
|
4685.04
|
|
1798
|
2026-01-23
|
23110.047947/2025-07
|
2026-01-26
|
3862.95
|
|
10889
|
2026-06-08
|
23110.012601/2026-61
|
2026-06-17
|
7248.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-02-19
|
14317.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE RESÍDUOS
|
10000
|
6.17
|
61700.0000
|
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE RESÍDUOS
|
75000
|
3.14
|
235500.0000
|
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE RESÍDUOS
|
5000
|
3.66
|
18300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.868.330-**
|
JULIANA VERNETTI GIUSTI
|
Gestor
|
|
***.560.990-**
|
VERONICA CALDEIRA LEITE CHRISTINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.555.230-**
|
DANIELE MARTIN SAMPAIO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
