|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000250
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00013/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.383.762/0001-36 - EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
23041.042625/2024-43
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ADAPTADOR VGA, CAPA DE PROTEÇÃO, KIT CHAVES FERRAMENTAS E MINI COMPUTADOR) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 00013/2023 (158147) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.054884/2022-55 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.042625/2024-43 - ITENS 13, 40, 70 E 91.
|
|
Informações Complementares
|
15814705000132023 - UASG Minuta: 158381
|
|
Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.117,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.117,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2024
|
2024NE000250
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.042625/2024-43
|
18/11/2024
|
31/12/2024
|
3.117,60
|
1
|
3.117,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158381
|
2024NE000250
|
L0000P0186N - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.117,60
|
3.117,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
3
|
52.8
|
158.4000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTO
|
4
|
718.8
|
2875.2000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
5
|
10.8
|
54.0000
|
|
Material
|
CAPA CONECTOR
|
100
|
0.3
|
30.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.475.654-**
|
JOSÉ DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
