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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.945.337/0001-60 - AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A
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Processo
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25032.001134/2024-87
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO INSTITUCIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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21/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.525.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.525.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.525.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.001134/2024-87
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21/11/2024
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21/11/2025
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5.525.000,00
|
1
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5.525.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257021
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2024NE000085
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-8 - SEM INFORMACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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5.525.000,00
|
5.525.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
653
|
2025-01-09
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25032.001134/2024-87
|
2025-01-30
|
534300.00
|
|
674
|
2025-02-21
|
25032.001134/2024-87
|
2025-02-28
|
396715.80
|
|
667
|
2025-02-04
|
25032.001134/2024-87
|
2025-02-28
|
349050.00
|
|
695
|
2025-03-24
|
25032.001134/2024-87
|
2025-04-11
|
292932.90
|
|
708
|
2025-04-27
|
25032.001134/2024-87
|
2025-05-09
|
442650.00
|
|
718
|
2025-05-21
|
25032.001134/2024-87
|
2025-07-09
|
870350.00
|
|
731
|
2025-06-25
|
25032.001134/2024-87
|
2025-07-09
|
786500.00
|
|
780
|
2025-09-22
|
25032.001134/2024-87
|
2025-10-01
|
185250.00
|
|
744
|
2025-07-22
|
25032.001134/2024-87
|
2025-10-01
|
747715.80
|
|
756
|
2025-08-21
|
25032.001134/2024-87
|
2025-10-01
|
907400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO / AVIÃO
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425
|
13000
|
5525000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.646.892-**
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MAURILIO BONFIM DE MELO
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Fiscal Técnico
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|
***.522.792-**
|
PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
99.94 KB |
20/03/2025 12:37:22 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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