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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 712000 - SECIRM
Unidade Gestora Origem do Contrato 712000 - SECIRM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 712000 - SECIRM
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 49.534.946/0001-27 - UPGRADE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Processo 61165.001620/2024-53
Objeto AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO INSTALAÇÃO COM MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/11/2024
Vig. Fim 21/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.770,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.770,00
Valor Acumulado R$ 9.770,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/11/2021 00020/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.001620/2024-53 21/11/2024 21/11/2024 9.770,00 1 9.770,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
712000 2024NE000230 W428DV0Z1L0 - DESPESAS VARIADAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2024NE000244 W428DV0Z1L0 - DESPESAS VARIADAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2024NE000229 W428DV001B4 - DESPESAS VARIADAS - SECIRM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2024NE000243 W428DV001B4 - DESPESAS VARIADAS - SECIRM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.138,60 8.138,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
712000 2024NE000246 W428DV0Z1L0 - DESPESAS VARIADAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631,40 1.631,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material APARELHO AR CONDICIONADO 2 4885 9770.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo