|
Órgão
|
20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00034/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110001 - SEC.ADM/PR
|
|
Número da Compra
|
90041/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A
|
|
Processo
|
00094.000097/2024-34
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS FIREWALL DE APLICAÇÃO WEB - WAF, PARA PROTEÇÃO DO PERÍMETRO DA REDE DE DADOS, DOS ATIVOS DE HARDWARE E SOFTWARE E DAS APLICAÇÕES WEB DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM GERÊNCIA CENTRALIZADA, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (APPLIANCES) E SUAS RESPECTIVAS LICENÇAS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.884.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.884.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.884.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2024
|
00034/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000097/2024-34
|
19/11/2024
|
19/11/2025
|
3.884.000,00
|
1
|
3.884.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE001179
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.640.000,00
|
3.640.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE001180
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE001266
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000383
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
111.900,00
|
0,00
|
0,00
|
111.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61197
|
2024-12-26
|
00094.000097/2024-34
|
2025-04-04
|
2750212.60
|
|
61198
|
2024-12-26
|
00094.000097/2024-34
|
2025-04-04
|
308641.20
|
|
13723
|
2024-12-26
|
00094.000097/2024-34
|
2025-04-04
|
581146.20
|
|
63101
|
2025-03-05
|
00094.000097/2024-34
|
2025-04-04
|
100.00
|
|
63101*
|
2025-03-06
|
00094.000097/2024-34
|
2025-04-04
|
111900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
3640000
|
3640000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
112000
|
112000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
132000
|
132000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.545.111-**
|
LAENA CRISTINA BOTARO FRENEDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
