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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113204 - CNEN - IRD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113204 - CNEN - IRD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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113201 - CNEN - SEDE
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.373.559/0001-46 - SERVICE IT SECURITY LTDA.
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Processo
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01343.000447/2024-46
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PROTEÇÃO DE ENDPOINTS E SERVIDORES DE REDE, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO E SERVIÇOS GERENCIADOS, POR LOTE ÚNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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01/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 55.390,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 55.390,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 55.390,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000447/2024-46
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01/01/2025
|
01/01/2027
|
55.390,00
|
1
|
55.390,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113204
|
2024NE000237
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.292,00
|
2.292,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000122
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.724,00
|
1.896,00
|
0,00
|
38.828,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2026NE000115
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2026NE000048
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.291,00
|
0,00
|
0,00
|
35.291,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
415
|
2026-06-01
|
01343.000447/2024-46
|
2026-07-07
|
948.00
|
|
496
|
2026-08-01
|
01343.000447/2024-46
|
2026-08-10
|
948.00
|
|
585
|
2026-08-01
|
01343.000447/2024-46
|
2026-08-12
|
948.00
|
|
668
|
2026-09-01
|
01343.000447/2024-46
|
2026-09-29
|
948.00
|
|
797
|
2026-10-06
|
01343.000447/2024-46
|
2026-10-07
|
948.00
|
|
20251076
|
2025-12-23
|
01343.000447/2024-46
|
2025-12-26
|
948.00
|
|
2025201
|
2025-03-19
|
01343.000447/2024-46
|
2025-05-19
|
948.00
|
|
2025284
|
2025-04-28
|
01343.000447/2024-46
|
2025-09-15
|
948.00
|
|
2025372
|
2025-05-26
|
01343.000447/2024-46
|
2025-09-15
|
948.00
|
|
2025457
|
2025-06-20
|
01343.000447/2024-46
|
2025-09-15
|
948.00
|
|
2025567
|
2025-07-21
|
01343.000447/2024-46
|
2025-09-15
|
948.00
|
|
2025672
|
2025-08-21
|
01343.000447/2024-46
|
2025-09-15
|
948.00
|
|
2025743
|
2025-09-09
|
01343.000447/2024-46
|
2025-09-15
|
28655.00
|
|
2025753
|
2025-09-12
|
01343.000447/2024-46
|
2025-09-15
|
948.00
|
|
2025185
|
2025-03-12
|
01343.000447/2024-46
|
2025-09-15
|
1641.00
|
|
2025842
|
2025-10-16
|
01343.000447/2024-46
|
2025-10-20
|
948.00
|
|
2025934
|
2025-11-21
|
01343.000447/2024-46
|
2025-11-21
|
948.00
|
|
96
|
2026-02-02
|
01343.000447/2024-46
|
2026-04-06
|
948.00
|
|
157
|
2026-03-04
|
01343.000447/2024-46
|
2026-04-06
|
948.00
|
|
248
|
2026-04-01
|
01343.000447/2024-46
|
2026-05-08
|
948.00
|
|
339
|
2026-05-05
|
01343.000447/2024-46
|
2026-05-12
|
948.00
|
|
450
|
2026-06-10
|
01343.000447/2024-46
|
2026-06-25
|
28655.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
290
|
191
|
55390.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.972.947-**
|
PAULO FERNANDES DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.376.047-**
|
MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA BRANCO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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