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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253018 - CVSPAF-CE/ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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253018 - CVSPAF-CE/ANVISA
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
CVPAF/CE
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
|
04.808.914/0001-34 - PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA LTDA
|
|
Processo
|
25763.905120/2017-51
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA NOTURNA PARA A SEDE DA CVPAF/CE.
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Informações Complementares
|
CVPAF/CE
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Vig. Início
|
28/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/05/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 133.796,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.149,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 479.300,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/02/2019
|
00005/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25763.905120/2017-51
|
28/02/2019
|
28/02/2020
|
109.893,12
|
12
|
9.157,76
|
|
29/04/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, A PARTIR DE 01/01/2019, O PREÇO DO CONTRATO Nº 05/2019
|
28/02/2019
|
28/02/2022
|
111.463,20
|
12
|
9.288,60
|
|
28/02/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA A CVPAF/CE POR 12 (DOZE) MESES, 28/02/2020 À 28/02/2021.
|
28/02/2020
|
28/02/2021
|
109.893,12
|
12
|
9.157,76
|
|
11/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5/2019 (SEI 0926392), A QUAL ESTABELECEU VALOR INCORRETO PARA O ACORDO. O VALOR MENSAL DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE R$ 9.154,28 (NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) E ANUAL DE R$ 109.851,36 (CENTO E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
|
28/02/2020
|
28/02/2021
|
109.893,60
|
12
|
9.157,80
|
|
02/09/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR, A PARTIR DE 1/1/2020, O PREÇO DO CONTRATO Nº 5/2019
|
28/02/2019
|
28/02/2022
|
115.461,12
|
12
|
9.621,76
|
|
22/02/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES
|
28/02/2019
|
28/02/2022
|
115.461,12
|
12
|
9.621,76
|
|
11/05/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2021, NUM PERCENTUAL EQUIVALENTE À 5,85%
|
28/02/2019
|
28/02/2022
|
121.690,08
|
12
|
10.140,84
|
|
04/02/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES
|
28/02/2022
|
27/02/2023
|
121.690,08
|
12
|
10.140,84
|
|
03/06/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2022
|
28/02/2019
|
27/02/2023
|
133.796,88
|
12
|
11.149,74
|
|
27/06/2022
|
00005/2019
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE A RESCISÃO DO CONTRATO N°. 05/2019 COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 79, INCISO II DA LEI 8666/93, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA PREVISTA NA DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA DO CONTRATO N° 05/2019.
|
28/02/2019
|
30/05/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253018
|
2020NE800014
|
20PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.331,88
|
38.487,44
|
0,00
|
58.844,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253018
|
2019NE800018
|
19PAFCE0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253018
|
2021NE000010
|
21PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253018
|
2021NE000020
|
21PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000315
|
21PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000316
|
21PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000513
|
21PAFCE0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.773,71
|
0,00
|
0,00
|
91.786,64
|
20.281,68
|
0,00
|
0,00
|
20.281,68
|
|
253002
|
2022NE000094
|
22GGPAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.748,70
|
0,00
|
0,00
|
55.748,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11459
|
2021-07-28
|
25757.921398/2021-31
|
2021-07-30
|
10140.84
|
|
11461
|
2021-07-28
|
25757.921402/2021-61
|
2021-08-04
|
2595.40
|
|
11229
|
2021-05-25
|
25742.915187/2021-28
|
2021-07-05
|
9621.76
|
|
11281
|
2021-06-09
|
25351.918577/2021-53
|
2021-07-20
|
9621.76
|
|
11552
|
2021-08-26
|
25351.924422/2021-56
|
2021-08-27
|
10140.84
|
|
11696
|
2021-10-04
|
25351.927973/2021-71
|
2021-10-05
|
10140.84
|
|
11837
|
2021-11-18
|
25351.932080/2021-48
|
2021-11-18
|
10140.84
|
|
11877
|
2021-12-01
|
25351.933254/2021-90
|
2021-12-02
|
10140.84
|
|
11988
|
2021-12-31
|
25351.936103/2021-93
|
2022-01-03
|
10140.84
|
|
12080
|
2022-01-27
|
25351.902078/2022-25
|
2022-01-27
|
10140.84
|
|
12205
|
2022-03-07
|
25351.905724/2022-14
|
2022-03-09
|
10140.84
|
|
12281
|
2022-03-28
|
25351.907688/2022-15
|
2022-03-30
|
10140.84
|
|
12377
|
2022-04-25
|
25351.910141/2022-05
|
2022-04-28
|
10140.84
|
|
12555
|
2022-05-30
|
25351.913740/2022-72
|
2022-06-02
|
10140.84
|
|
12701
|
2022-06-29
|
25351.916628/2022-93
|
2022-06-30
|
4035.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-05-29
|
6084.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
11149.74
|
133796.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.825.343-**
|
FRANCISCO BORGES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.356.256-**
|
ALEX SANDRE DE MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.328.786-**
|
PATRICIA LABOISSIERE MOREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.539.804-**
|
GENIVALDO FRANCISCO DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.066.154-**
|
TERESA CRISTINA REIS BRAGA
|
Gestor
|
|
***.066.154-**
|
TERESA CRISTINA REIS BRAGA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.026.771-**
|
BRUNO BATISTA TIBA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.373.336-**
|
ISABELA TECCHIO GUIMARAES RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.352.026-**
|
RENATA MORAES DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.066.154-**
|
TERESA CRISTINA REIS BRAGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.180.903-**
|
FRANCISCO MADEIRA DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.180.903-**
|
FRANCISCO MADEIRA DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.426.134-**
|
CARLOS ROBERTO FERREIRA MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.539.804-**
|
GENIVALDO FRANCISCO DE PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.145.884-**
|
ALUIZIO BATISTA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.432.641-**
|
SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
