|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158304 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90517/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Número da Compra
|
90508/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.564.708/0001-40 - ATUAL SERVICE LTDA
|
|
Processo
|
23345.000708/2024-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPA E COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
25/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.009.330,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.009.330,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 37.721.491,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2024
|
90517/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90517/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000708/2024-41
|
25/09/2024
|
24/03/2027
|
1.796.022,10
|
1
|
1.796.022,10
|
|
08/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A REPACTUAÇÃO DOS POSTOS DE ACORDO COM AS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (CCT’S) EMITIDAS EM 2025, GERANDO UM ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE R$ 152.909,28
|
08/10/2025
|
24/03/2027
|
1.948.931,58
|
1
|
1.948.931,58
|
|
01/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS POSTOS DE ACORDO COM AS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (CCT’S) EMITIDAS EM 2026, GERANDO UM ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE R$ 60.399,10, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24, II, D, DA LEI Nº 14.133/2021.
|
01/03/2026
|
24/03/2027
|
2.009.330,68
|
1
|
2.009.330,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2024NE000377
|
L2994P23SAN - SERVICOS PROM. DE EVENTOS ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.593,25
|
153.593,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000090
|
L2994P23SAN - SERVICOS PROM. DE EVENTOS ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
286.202,36
|
0,00
|
0,00
|
286.202,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000052
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.997,28
|
0,00
|
0,00
|
29.997,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2025NE000537
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
224.144,35
|
138.464,33
|
0,00
|
85.680,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000134
|
LPASEP23AER - PNAES III - PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
310.106,12
|
64.115,30
|
0,00
|
245.990,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2026NE000245
|
LPASEP23AER - PNAES III - PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.996,47
|
0,00
|
0,00
|
24.996,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
255
|
2026-07-02
|
23345.000708/2024-41
|
2026-07-08
|
58722.54
|
|
293
|
2026-08-06
|
23345.000876.2026-06
|
2026-08-13
|
6043.88
|
|
2025/5
|
2025-01-08
|
23345.000708/2024-41
|
2025-01-14
|
34850.96
|
|
2025/11
|
2025-01-17
|
23345.001838/2024-09
|
2025-01-22
|
47033.10
|
|
2025/41
|
2025-02-06
|
23345.000040/2025-12
|
2025-02-10
|
45869.79
|
|
2025/87
|
2025-03-13
|
23345.000236/2025-15
|
2025-03-19
|
42874.65
|
|
2025/119
|
2025-04-03
|
23345.000327/2025-42
|
2025-04-07
|
47053.41
|
|
2025/173
|
2025-05-16
|
23345.000456/2025-31
|
2025-05-26
|
46399.82
|
|
260
|
2025-07-11
|
23345.001121/2025-30
|
2025-07-17
|
49760.10
|
|
250
|
2025-07-07
|
23345.000907/2025-30
|
2025-07-15
|
43684.26
|
|
2025/310
|
2025-08-21
|
23345.001166/2025-12
|
2025-08-27
|
45051.03
|
|
202500000000372
|
2025-10-03
|
23345.001349/2025-20
|
2025-10-13
|
46725.29
|
|
2025/383
|
2025-10-15
|
23345.001609/2025-67
|
2025-10-16
|
46790.53
|
|
09
|
2025-12-10
|
23345.001695/2025-16
|
2025-12-18
|
49749.31
|
|
46
|
2026-01-14
|
23345.000708/2024-41
|
2026-01-15
|
56994.49
|
|
75
|
2026-02-06
|
23345.000144/2026-16
|
2026-02-13
|
25911.16
|
|
71
|
2026-02-05
|
31062.002209/5647-08
|
2026-02-09
|
42570.20
|
|
98
|
2026-02-23
|
23345.000100/2026-88
|
2026-02-26
|
39215.12
|
|
152
|
2026-04-06
|
23345.000324.2026-90
|
2026-04-07
|
37277.25
|
|
174
|
2026-04-24
|
23345.000412.2026-91
|
2026-04-24
|
56609.70
|
|
201
|
2026-05-19
|
23345.000708/2024-41
|
2026-05-20
|
55612.55
|
|
230
|
2026-06-15
|
23345.000770.2026-02
|
2026-06-18
|
60492.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
117537.39
|
470149.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
124233.81
|
496935.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
176293.82
|
705175.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
165827.89
|
165827.8900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
165722.69
|
165722.6900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
5520.02
|
5520.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
