|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158195 - UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158195 - UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00061/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158195 - UFCG
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.428.002/0001-00 - KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23096.083580/2022-60
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA O CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR – CCTA, CAMPUS POMBAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.086.180,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.086.180,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.092.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2024
|
00061/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.083580/2022-60
|
02/12/2024
|
02/12/2025
|
1.058.329,92
|
1
|
1.058.329,92
|
|
28/11/2025
|
00078/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/12/2025 ATÉ 02/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/12/2025
|
02/12/2026
|
1.086.180,84
|
1
|
1.086.180,84
|
|
31/03/2026
|
00033/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVENTE DE LIMPEZA, SERVENTE DE LIMPEZA C/ INSALUBRIDADE E ENCARREGADO, OBJETO DO CONTRATO Nº 61/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025
|
31/03/2026
|
02/12/2026
|
1.086.180,84
|
1
|
1.086.180,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2025NE000236
|
M20RKG01IEN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.016.791,91
|
0,00
|
15.586,45
|
1.001.205,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2024NE000773
|
M8282G01IEN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000087
|
M20RKG01IEN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
88.194,16
|
0,00
|
0,00
|
88.194,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000007
|
M20RKG01IEN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000120
|
M20RKG01IEN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
92.501,22
|
0,00
|
0,00
|
92.501,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2026NE000329
|
M20RKG01IEN - GESTAO DA UNIDADE-PU/LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
722.134,41
|
0,00
|
0,00
|
722.134,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000320
|
2026-07-13
|
23096.044833/2026-11
|
2026-07-17
|
90515.07
|
|
2026000000360
|
2026-08-12
|
23096.052114/2026-66
|
2026-08-25
|
90515.07
|
|
2026000000404
|
2026-09-10
|
23096.062135/2026-90
|
2026-09-15
|
90515.07
|
|
202500000000026
|
2025-02-17
|
23096.003954/2025-14
|
2025-03-10
|
87748.52
|
|
202500000000007
|
2025-01-20
|
23096.000743/2025-20
|
2025-01-20
|
88194.16
|
|
202500000000032
|
2025-03-12
|
23096.012280/2025-49
|
2025-03-26
|
88230.16
|
|
202500000000058
|
2025-04-16
|
23096.083580/2022-60
|
2025-04-23
|
88194.16
|
|
202500000000073
|
2025-05-13
|
23096.083580/2022-60
|
2025-06-06
|
88194.16
|
|
202500000000107
|
2025-06-17
|
23096.083580/2022-60
|
2025-06-26
|
87910.56
|
|
202500000000135
|
2025-07-21
|
23096.045315/2025-26
|
2025-08-06
|
88194.16
|
|
202500000000182
|
2025-08-19
|
23096.083580/2022-60
|
2025-08-25
|
92501.22
|
|
202500000000213
|
2025-09-15
|
23096.083580/2022-60
|
2025-09-17
|
92501.22
|
|
202500000000153
|
2025-07-31
|
23096.083580/2022-60
|
2025-08-25
|
25814.09
|
|
202500000000261
|
2025-10-13
|
23096.068565/2025-34
|
2025-10-21
|
92501.22
|
|
202500000000299
|
2025-11-12
|
23096.080340/2025-56
|
2025-11-14
|
92501.22
|
|
202500000000339
|
2025-12-10
|
23096.086865/2025-03
|
2025-12-16
|
92501.22
|
|
202600000000022
|
2026-01-12
|
23096.000436/2026-20
|
2026-01-30
|
92501.22
|
|
202600000000075
|
2026-02-19
|
23096.083580/2022-60
|
2026-03-02
|
92501.22
|
|
202600000000112
|
2026-03-12
|
23096.012628/2026-89
|
2026-03-19
|
92501.22
|
|
2026000000234
|
2026-05-20
|
23096.034351/2026-45
|
2026-05-22
|
90515.07
|
|
202600000000178
|
2026-04-22
|
23096.083580/2022-60
|
2026-05-06
|
84556.62
|
|
2026000000288
|
2026-06-18
|
23096.039470/2026-94
|
2026-06-22
|
90515.07
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-03-02
|
54309.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
1086180.84
|
1086180.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.674.904-**
|
ANTÔNIO LUCAS DOS SANTOS JÚNIOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.464.274-**
|
AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO
|
Gestor
|
|
***.644.914-**
|
DANILA DE SOUSA ABREU
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
