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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00014/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Departamento de Tecnologia da Informação - DTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMATICA LTDA
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Processo
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01250.056248/2018-83
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Objeto
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É AQUISIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), DE EQUIPAMENTO STORAGE ALL-FLASH E MÓDULOS DE EXPANSÃO, COM GARANTIA ESTENDIDA DE 60 (SESSENTA) MESES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPASSE DE CONHECIMENTO, PARA O MCTIC, ASSIM COMO BENS E SERVIÇOS ASSOCIADOS.
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Informações Complementares
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CC2701
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Vig. Início
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27/12/2018
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Vig. Fim
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27/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.337.098,02
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 444.758,17
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Valor Acumulado
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R$ 27.130.248,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2018
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00033/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.056248/2018-83
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27/12/2018
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27/12/2023
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5.337.098,02
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12
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444.758,17
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17/01/2019
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00002/2019
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Termo de Apostilamento
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO E COM AMPARO NA LEI N° 8.666/93, O COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS RETIFICA A TABELA DO ITEM 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 33/2018
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27/12/2018
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27/12/2023
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5.337.098,02
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12
|
444.758,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
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2018NE800873
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2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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240101
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2019NE800597
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2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SISTEMA ARMAZENAMENTO AUTOMATICO
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10
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275798.66
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2757986.6000
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Serviço
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TREINAMENTO - INSTALAÇÃO / UTILIZAÇÃO EQUIPAMENTO
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2
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19999.21
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39998.4200
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Material
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SISTEMA ARMAZENAMENTO AUTOMATICO
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3
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846371
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2539113.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.515.431-**
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RODRIGO DE SA SOUSA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.961.714-**
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CLÁUDIO MARCELO ALBUQUERQUE NASCIMENTO SILVA
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Gestor
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***.295.061-**
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ALCIR SOUZA TAVARES
|
Gestor Substituto
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***.312.451-**
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ANTÔNIO FONSECA NETO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.233.542-**
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EDWARD LIMA MARIALVES DE MELO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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