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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180379 - ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180379 - ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000145
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180379 - ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
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Número da Compra
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95008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.092.021/0001-50 - A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
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Processo
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20240684005
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2024
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Vig. Fim
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25/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.614,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.614,10
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Valor Acumulado
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R$ 1.614,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2024
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2024NE000145
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240684005
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25/09/2024
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25/11/2024
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1.614,10
|
1
|
1.614,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANETA MARCA-TEXTO
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100
|
1.1
|
110.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
80
|
1.99
|
159.2000
|
|
Material
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ENVELOPE PARA CONVITE
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3
|
37.6
|
112.8000
|
|
Material
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CORRETIVO FITA
|
50
|
3.1
|
155.0000
|
|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
1
|
15
|
15.0000
|
|
Material
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PAPEL VERGÊ
|
50
|
9.8
|
490.0000
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
20
|
12.8
|
256.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
100
|
0.83
|
83.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
30
|
0.79
|
23.7000
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
3
|
69.8
|
209.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.325.878-**
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FERNANDA LUIZA DA SILVA ASTRATH
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Gestor Substituto
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***.338.158-**
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MARCELO BACCI
|
Gestor
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***.956.128-**
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GABRIEL ANDRADE
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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