|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00773/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00035/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.100.177/0001-34 - BRA CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
50607.000374/2024-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTA A SE REALIZAR NA RODOVIA ESTRADA UNIÃO INDÚSTRIA (ANTIGA BR-040/RJ), TRECHO: TREVO DE ACESSO A PETRÓPOLIS (ENTR. RUA 13 DE MAIO) - ACESSO A PEDRO DO RIO, SUBTRECHO: TREVO DE ACESSO A PETRÓPOLIS (ENTR. RUA 13 DE MAIO) - ACESSO A PEDRO DO RIO, SEGMENTO: KM 3,72; KM 6,30; KM 18,15 E KM 22,72, CÓDIGO SNV: 040ARJ0015 - 040ARJ1035, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/04/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 16.928.005,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.928.005,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 84.640.029,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2024
|
00773/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00773/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000374/2024-50
|
22/11/2024
|
21/03/2025
|
16.928.005,84
|
1
|
16.928.005,84
|
|
26/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, DO CONTRATO EMERGENCIAL 0773/2024, ASSINADO EM 21/11/2024 E PUBLICADO NO DOU DE 22/11/2024, SEÇÃO 3, PÁG. 190, DA SEGUINTE FORMA:
ONDE SE LÊ:
"2.1. TENDO EM VISTA O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, CONTADO DE 05/04/2024 (DATA DA OCORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA), CONFORME DOC. SEI! (17445840), IMPRORROGÁVEL, SEGUNDO O ART. 75, VIII, DA LEI Nº 14.133/2021, FICA ESTIPULADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DA SUA PUBLICAÇÃO NO DOU, NÃO PODENDO O SEU TÉRMINO, PORTANTO, ULTRAPASSAR A DATA DE 05/04/2025."
LEIA-SE:
"2.1. TENDO EM VISTA O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, CONTADO DE 05/04/2024 (DATA DA OCORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA), CONFORME DOC. SEI! (17445840), IMPRORROGÁVEL, SEGUNDO O ART. 75, VIII, DA LEI Nº 14.133/2021, FICA ESTIPULADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO EM 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 23/11/2024, NÃO PODENDO O SEU TÉRMINO, PORTANTO, ULTRAPASSAR A DATA DE 05/04/2025."
|
26/12/2024
|
05/04/2025
|
16.928.005,84
|
1
|
16.928.005,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002697
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000375
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.720.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.720.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001196
|
MT00811 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RJ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
943.126,65
|
0,00
|
0,00
|
943.126,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1378
|
2025-01-02
|
50607.000006/2025-92
|
2025-01-03
|
306502.05
|
|
1403
|
2025-02-14
|
50607.000171/2025-44
|
2025-02-17
|
557325.56
|
|
1404
|
2025-02-14
|
50607.000170/2025-08
|
2025-02-17
|
4320662.87
|
|
1450
|
2025-03-31
|
50607.000241/2025-64
|
2025-04-01
|
1341851.83
|
|
1481
|
2025-05-07
|
50607.000370/2025-52
|
2025-05-09
|
3252184.29
|
|
1544
|
2025-08-11
|
50607.000702/2025-07
|
2025-08-11
|
884600.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
16928005.84
|
16928005.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
