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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158315 - IFCE/CAMPUS QUIXADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158315 |
CAMPUS QUIXADA/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.256.763/0001-64 - PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA
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Processo
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23258.002187/2024-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS QUIXADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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25/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.985,00
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 11.985,00
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|
Valor Acumulado
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R$ 11.985,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23258.002187/2024-45
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25/11/2024
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25/11/2025
|
11.985,00
|
1
|
11.985,00
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25/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS DE QUIXADÁ
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25/11/2024
|
25/11/2025
|
11.985,00
|
1
|
11.985,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158315
|
2024NE000088
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.598,00
|
1.054,68
|
0,00
|
543,32
|
1.054,68
|
0,00
|
0,00
|
1.054,68
|
|
158315
|
2025NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.293,62
|
0,00
|
29,88
|
8.263,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
29,88
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1104
|
2025-09-01
|
23258.002187/2024-45
|
2025-09-01
|
1398.25
|
|
376
|
2025-01-31
|
23258.002187/2024-45
|
2025-02-05
|
854.93
|
|
406
|
2025-02-13
|
23258.002187/2024-45
|
2025-02-16
|
295.63
|
|
455
|
2025-03-07
|
23258.002187/2024-45
|
2025-03-11
|
607.24
|
|
542
|
2025-04-08
|
23258.002187/2024-45
|
2025-04-10
|
639.20
|
|
630
|
2025-05-10
|
23258.002187/2024-45
|
2025-05-12
|
719.10
|
|
1699
|
2025-11-21
|
23258.002187/2024-45
|
2025-12-05
|
319.60
|
|
692
|
2025-05-29
|
23258.002187/2024-45
|
2025-05-30
|
639.20
|
|
829
|
2025-07-04
|
23258.002187/2024-45
|
2025-07-11
|
918.85
|
|
1434
|
2025-10-15
|
23258.002187/2024-45
|
2025-10-16
|
1278.40
|
|
´1573
|
2025-11-04
|
23258.002187/2024-45
|
2025-11-05
|
639.20
|
|
1698
|
2025-11-21
|
23258.002187/2024-45
|
2025-12-02
|
1038.70
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
7.99
|
11985.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.753.583-**
|
KALINE BRUNA DE FREITAS REGES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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