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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373047 - INCRA-J.PESSOA/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 373047 - INCRA-J.PESSOA/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 02576/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373047 - INCRA-J.PESSOA/PB
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.335.973/0001-44 - JUDAH SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Processo 54000.028274/2024-78
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DAS EDIFICAÇÕES QUE COMPÕEM A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DA PARAÍBA, TAIS COMO: INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE, URBANISMO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES LÓGICAS, DE TELEFONIA E CIRCUITOS FECHADOS DE MONITORAMENTO, SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO E EXAUSTÃO DE AR, SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA E ATERRAMENTO, CANCELAS E PORTÕES ELETRÔNICOS, FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS, BEM COMO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E RESTAUROS EFETUADOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/11/2024
Vig. Fim 19/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 419.536,74
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 34.961,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2024 02576/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02576/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.028274/2024-78 19/11/2024 19/11/2025 419.536,74 12 34.961,40
18/11/2025 02054/2025 Termo Aditivo TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 19 DE NOVEMBRO DE 2025 E TÉRMINO EM 19 DE NOVEMBRO DE 2026. 19/11/2025 19/11/2026 419.536,74 12 34.961,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373047 2024NE000113 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.566,02 33.566,02 0,00 0,00 50.662,61 17.096,59 17.096,59 16.469,43
373047 2025NE000010 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 164.694,30 0,00 0,00 164.694,30 0,00 0,00 0,00 0,00
373047 2025NE000017 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.141,58 0,00 2.520,69 50.620,89 0,00 0,00 0,00 2.520,69
373047 2024NE000114 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.360,33 54.360,33 0,00 0,00 105.541,42 51.181,09 51.181,09 3.179,24
373047 2025NE000107 A2000000304 - NOTIFICACAO CREDITO INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.255,75 1.255,75 0,00 0,00 298,01 298,01 298,01 0,00
373047 2025NE000116 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.558,33 4.558,33 0,00 0,00 4.558,33 584,39 584,39 3.973,94
373047 2025NE000112 E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.566,02 33.566,02 0,00 0,00 17.218,26 870,50 870,50 19.690,87
373047 2025NE000122 A3800E00PB2 - DESPESAS ADM SUPEN PB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373047 2026NE000012 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 120.658,10 34.153,70 0,00 86.504,40 0,00 0,00 0,00 0,00
373047 2026NE000020 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.827,69 21.389,85 3.613,37 34.824,47 0,00 0,00 0,00 0,00
373047 2026NE000052 A3800E00PB2 - DESPESAS ADM SUPEN PB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.191,74 1.496,22 0,00 32.695,52 0,00 0,00 0,00 0,00
373047 2026NE000074 A3800E00PB2 - DESPESAS ADM SUPEN PB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.535,86 0,00 2.469,79 4.066,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6842 2026-07-13 54000.018334/2026-14 2026-08-14 16347.76
6843 2026-07-13 54000.018334/2026-14 2026-08-14 4765.60
7019 2026-08-31 54000.028274/2024-78 2026-09-01 16347.76
7020 2026-08-31 54000.028274/2024-78 2026-09-01 13848.17
7134 2026-09-30 54000.028274/2024-78 2026-10-02 16347.76
7135 2026-09-30 54000.028274/2024-78 2026-10-02 7272.16
6787 2026-06-22 54000.028274/2024-78 2026-06-30 4066.07
6786 2026-06-22 54000.028274/2024-78 2026-06-30 16347.76
5413 2025-02-10 54000.028274/2024-78 2025-02-24 16469.43
5917 2025-08-25 54000.028274/2024-78 2025-08-29 16469.43
5505 2025-03-27 54000.028274/2024-78 2025-03-28 16469.43
5838 2025-07-31 54000.028274/2024-78 2025-08-06 16469.43
5508 2025-03-27 54000.028274/2024-78 2025-03-28 14225.59
5562 2025-04-15 54000.028274/2024-78 2025-04-24 16469.43
5839 2025-07-31 54000.028274/2024-78 2025-08-06 4882.01
5601 2025-05-12 54000.028274/2024-78 2025-05-19 16469.43
5602 2025-05-12 54000.028274/2024-78 2025-05-19 1452.52
5655 2025-06-03 54000.028274/2024-78 2025-06-11 1606.17
5654 2025-06-03 54000.028274/2024-78 2025-06-11 16469.43
5738 2025-06-30 54000.028274/2024-78 2025-07-07 5846.97
5737 2025-06-30 54000.028274/2024-78 2025-07-07 16469.43
5918 2025-08-25 54000.028274/2024-78 2025-08-29 370.38
5966 2025-09-17 54000.028274/2024-78 2025-09-22 1460.75
5965 2025-09-17 54000.028274/2024-78 2025-09-22 16469.43
6141 2025-11-12 54000.028274/2024-78 2025-11-19 16469.43
6142 2025-11-12 54000.028274/2024-78 2025-11-19 7127.70
6086 2025-10-23 54000.028274/2024-78 2025-10-28 16469.43
6087 2025-10-23 54000.028274/2024-78 2025-10-28 59.51
6273 2025-12-17 54000.028274/2024-78 2025-12-24 16347.76
6294 2025-12-26 54000.028274/2024-78 2025-12-26 20246.96
6358 2026-01-30 54000.028274/2024-78 2026-02-04 16347.76
6359 2026-01-30 54000.028274/2024-78 2026-02-04 3973.94
6428 2026-02-26 54000.028274/2024-78 2026-03-02 16347.76
6533 2026-03-27 54000.028274/2024-78 2026-05-22 3439.54
6513 2026-03-26 54000.028274/2024-78 2026-03-30 16347.76
6629 2026-04-30 54000.028274/2024-78 2026-05-07 16347.76
6747 2026-06-03 54000.028274/2024-78 2026-06-09 16347.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 16783.01 201396.1200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 18178.385 218140.6200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo