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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 789300 - CFRP
Unidade Gestora Origem do Contrato 789300 - CFRP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2024
Unidade Realizadora da Compra 789300 - CFRP
Número da Compra 90490/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 53.254.802/0001-94 - R M TORRES DINIZ SERVICOS
Processo 63349.000961/2024-89
Objeto PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, TERAPIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL, NATAÇÃO E HABILIDADE PSIMOTORAS PARA USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA (SSM) EM LOCALIDADES COMPREENDIDAS NA ÁREA SOB JURISDIÇÃO DA CFRP. VALOR: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) NO VALOR ESTIMATIVO. ENQUADRAMENTO: "CAPUT" DO ART. 25 DA LEI Nº 8.666/93
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2024
Vig. Fim 02/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.166,67
Valor Acumulado R$ 50.000,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2024 00017/2024 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63349.000961/2024-89 03/09/2024 02/09/2025 50.000,00 12 4.166,67
02/09/2025 00005/2025 Termo Aditivo ONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESPECIALIDADES DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, HOSPITALARES, TERAPÊUTICOS, PROCEDIMENTOS E EXAMES EM GERAL, AOS MILITARES E DEPENDENTES E RESPECTIVA REGULAMENTAÇÃO, DO CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ EM FOZ DO IGUAÇU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO CREDENCIAMENTO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS. 02/09/2025 02/09/2026 50.000,00 12 4.166,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
789300 2025NE000218 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.690,72 0,00 0,00 3.690,72 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2024NE000558 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.121,36 0,00 0,00 1.121,36 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2025NE000037 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.370,36 0,00 0,00 2.370,36 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2025NE000027 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.915,11 0,00 0,00 1.915,11 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2026NE000033 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2025NE000079 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.027,36 0,00 0,00 4.027,36 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2025NE000193 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2025NE000254 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.355,36 0,00 0,00 1.355,36 0,00 0,00 0,00 0,00
789300 2026NE000008 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.016,54 0,00 0,00 1.016,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TERAPIA - OCUPACIONAL 1 4166.666666667 50000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo