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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200404 - SR/PF/TO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.416.994/0001-80 - DATAGROUP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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08297.000912/2024-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2024
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|
Vig. Fim
|
20/11/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.354.693,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.578,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.380.358,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.000912/2024-91
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21/11/2024
|
20/11/2029
|
1.292.956,20
|
60
|
21.549,27
|
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08/05/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS APÓS OS PRIMEIROS 12 (DOZE) MESES DE EXECUÇÃO CONSIDERANDO A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO COMO DATA-BASE DE ACORDO COM A CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO N° 13/2024
APLICA-SE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI NO PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 4,7749% ACUMULADO DE 09/2024 A 09/2025 (13º MÊS DO CONTRATO)
|
21/11/2024
|
20/11/2029
|
1.354.693,80
|
60
|
22.578,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200404
|
2026NE000092
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
137.527,30
|
0,00
|
0,00
|
137.527,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2026NE000041
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.676,77
|
22.578,23
|
0,00
|
43.098,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2024NE000190
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.549,27
|
21.549,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2025NE000007
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
258.591,24
|
21.549,27
|
2.036,41
|
235.005,56
|
21.549,27
|
0,00
|
0,00
|
23.585,68
|
|
200404
|
2026NE000138
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2026NE000153
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.115,84
|
0,00
|
0,00
|
4.115,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001351
|
2026-08-05
|
08297.003275/2026-76
|
2026-08-05
|
22578.23
|
|
20001428
|
2026-10-05
|
08297.000912/2024-91
|
2026-10-13
|
22578.23
|
|
00001387
|
2026-09-03
|
08297.000912/2024-91
|
2026-09-08
|
22578.23
|
|
00001312
|
2026-07-02
|
08297.002840/2026-88
|
2026-07-15
|
22578.23
|
|
737
|
2025-02-11
|
08297.000349/2025-31
|
2025-02-12
|
9577.45
|
|
748
|
2025-02-18
|
08297.000626/2025-14
|
2025-02-19
|
21549.27
|
|
773
|
2025-03-12
|
08297.000908/2025-11
|
2025-03-12
|
21549.27
|
|
808
|
2025-04-04
|
08297.001267/2025-12
|
2025-04-09
|
21549.27
|
|
835
|
2025-05-05
|
08297.001659/2025-73
|
2025-05-13
|
21549.27
|
|
873
|
2025-06-04
|
08297.001998/2025-50
|
2025-06-10
|
21549.27
|
|
909
|
2025-07-03
|
08297.003260/2025-27
|
2025-07-04
|
21549.27
|
|
948
|
2025-08-04
|
08297.003630/2025-26
|
2025-08-07
|
21549.27
|
|
983
|
2025-09-01
|
08297.003952/2025-75
|
2025-09-04
|
21549.27
|
|
1013
|
2025-10-03
|
08297.004446/2025-01
|
2025-10-09
|
21549.27
|
|
1066
|
2025-11-11
|
08297.004954/2025-81
|
2025-11-14
|
21549.27
|
|
1091
|
2025-12-05
|
08297.005247/2025-11
|
2025-12-05
|
21549.27
|
|
00001117
|
2026-01-05
|
08297.000079/2026-40
|
2026-01-08
|
21549.27
|
|
00001220
|
2026-04-07
|
08297.000912/2024-91
|
2026-04-07
|
21549.27
|
|
1177
|
2026-03-04
|
08297.000872/2026-49
|
2026-03-06
|
21549.27
|
|
1146
|
2026-02-05
|
08297.000481/2026-24
|
2026-02-06
|
21549.27
|
|
00001247
|
2026-05-05
|
08297.001818/2026-11
|
2026-05-13
|
21549.27
|
|
00001279
|
2026-06-01
|
08297.002276/2026-01
|
2026-06-02
|
22578.23
|
|
00001267
|
2026-05-28
|
08297.002195/2026-01
|
2026-05-28
|
8231.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
60
|
15052.15
|
903129.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
60
|
7526.08
|
451564.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.884-**
|
JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.685.162-**
|
ANTONIO JOSE SILVA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.526.681-**
|
PEDRO HIGOR FAUSTINO MOURA
|
Gestor
|
|
***.894.591-**
|
CLAUDIO NOVAES DE FARIA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
143.63 KB |
12/02/2025 17:24:36 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
