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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200346 - SR/PF/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200346 - SR/PF/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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08255.007561/2024-35
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|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 114.202,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.202,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.626.658,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.007561/2024-35
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18/11/2024
|
18/11/2026
|
100.768,80
|
1
|
100.768,80
|
|
14/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 50.384,40 (CINQUENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 52.992,00 (CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS), O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 4.198,70 (QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 4.416,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS), EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº BA000348/2024, MAJORANDO O PISO NORMATIVO DO SALÁRIO BASE DA CATEGORIA ENVOLVIDA NO CONTRATO E AUMENTO DA TARIFA PÚBLICA DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS NA CIDADE DE SALVADOR/BA.
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18/11/2024
|
18/11/2026
|
105.984,00
|
1
|
105.984,00
|
|
19/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 52.992,00 (CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) PARA O VALOR DE R$ 57.101,28 (CINQUENTA E SETE MIL CENTO E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 4.416,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS) PARA O VALOR DE R$ 4.758,44 (QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), VIGÊNCIA DE 1º DE ABRIL DE 2025 A 31 DE MARÇO DE 2026, EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT Nº BA000631/2025, MAJORANDO O PISO NORMATIVO DO SALÁRIO BASE DA CATEGORIA ENVOLVIDA NO CONTRATO.
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18/11/2024
|
18/11/2026
|
114.202,56
|
1
|
114.202,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2024NE000235
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2025NE000029
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.421,80
|
0,00
|
0,00
|
55.421,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000010
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.516,88
|
0,00
|
0,00
|
9.516,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000171
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.550,64
|
0,00
|
0,00
|
28.550,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1857
|
2026-08-10
|
08255.006399/2026-08
|
2026-08-11
|
4758.44
|
|
1795
|
2026-07-10
|
08255.005369/2026-76
|
2026-07-13
|
4758.44
|
|
1948
|
2026-09-09
|
08255.007795/2026-44
|
2026-09-23
|
4758.44
|
|
1029
|
2025-10-13
|
08255.010005/2025-27
|
2025-10-28
|
4416.00
|
|
600
|
2025-02-18
|
08255.001218/2025-68
|
2025-02-20
|
2659.17
|
|
658
|
2025-03-24
|
08255.002125/2025-51
|
2025-03-25
|
4198.70
|
|
680
|
2025-04-09
|
08255.002872/2025-99
|
2025-04-15
|
4198.70
|
|
734
|
2025-05-21
|
08255.003843/2025-44
|
2025-05-22
|
4198.70
|
|
910
|
2025-08-19
|
08255.007702/2025-09
|
2025-08-21
|
4416.00
|
|
795
|
2025-06-23
|
08255.006151/2025-58
|
2025-06-25
|
4198.70
|
|
860
|
2025-07-25
|
08255.007013/2025-96
|
2025-07-30
|
1303.80
|
|
1161
|
2025-12-08
|
08255.011380/2025-94
|
2025-12-11
|
4758.44
|
|
833
|
2025-07-14
|
08255.006610/2025-01
|
2025-07-21
|
4198.70
|
|
958
|
2025-09-15
|
08255.008562/2025-88
|
2025-09-16
|
4416.00
|
|
1093
|
2025-11-14
|
08255.010631/2025-13
|
2025-11-18
|
3081.96
|
|
1092
|
2025-11-14
|
08255.010631/2025-13
|
2025-11-18
|
4758.44
|
|
1208
|
2025-12-16
|
08255.011585/2025-70
|
2025-12-16
|
4758.44
|
|
1324
|
2026-02-05
|
08255.000983/2026-41
|
2026-02-11
|
4758.44
|
|
1392
|
2026-03-03
|
08255.001950/2026-19
|
2026-03-13
|
4758.44
|
|
1514
|
2026-04-14
|
08255.002928/2026-96
|
2026-04-15
|
4758.44
|
|
1607
|
2026-05-07
|
08255.004041/2026-32
|
2026-05-21
|
4758.44
|
|
1701
|
2026-06-05
|
08255.004697/2026-55
|
2026-06-12
|
4758.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
24
|
4758.44
|
114202.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.704.585-**
|
ROBERTO GHIGNONE DE ORLEANS
|
Gestor
|
|
***.186.975-**
|
RAFAEL GOMES SAN'TANA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.251.605-**
|
LARISSE DIAS MACEDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
