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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158887 |
INST. FED. DO R.G. DO NORTE/LAJES |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00305/2024
|
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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35.290.931/0001-56 - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23134.002887/2024-36
|
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de vigilância armada para o campus Avançado Lajes, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 454.748,16
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.947,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 442.366,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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00305/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00305/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002887/2024-36
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05/12/2024
|
05/12/2026
|
401.040,00
|
24
|
16.710,00
|
|
08/10/2025
|
00179/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade a REPACTUAÇÃO de Valores ao CONTRATO Nº 305/2024-PROAD/IFRN, nos postos a seguir e em estrita obediência aos preceitos da Convenção Coletiva nº RN000199/2025.
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05/12/2024
|
05/12/2026
|
429.605,28
|
24
|
17.900,22
|
|
26/08/2026
|
00232/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 305/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000199/2025.
|
05/12/2024
|
05/12/2026
|
454.748,16
|
24
|
18.947,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000589
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
107.162,32
|
107.162,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158887
|
2026NE000077
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.895,68
|
37.895,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000524
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.830,66
|
43.525,50
|
3.660,59
|
56.644,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE001207
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.606,90
|
4.606,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000120
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.644,38
|
0,00
|
0,00
|
41.644,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158887
|
2026NE000020
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.902,94
|
25.478,06
|
0,00
|
72.424,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
552
|
2026-07-02
|
23134.002887/2024-36
|
2026-07-16
|
17900.22
|
|
775
|
2026-08-10
|
23134.002887/2024-36
|
2026-08-24
|
17791.30
|
|
001070
|
2026-10-02
|
23134.003136.2026-07
|
2026-10-14
|
18833.14
|
|
960
|
2026-09-11
|
23134.002832.2026-98
|
2026-09-11
|
18833.14
|
|
74821
|
2025-01-02
|
23134.000171/2025-85
|
2025-01-20
|
14482.00
|
|
74957
|
2025-02-03
|
23134.000560/2025-19
|
2025-02-11
|
16710.00
|
|
075126
|
2025-03-07
|
23134.000988/2025-53
|
2025-03-14
|
16710.00
|
|
75326
|
2025-04-15
|
23134.001324/2025-10
|
2025-04-15
|
16710.00
|
|
75400
|
2025-05-06
|
23134.001721/2025-83
|
2025-05-27
|
16710.00
|
|
75605
|
2025-06-03
|
23134.001909/2025-21
|
2025-06-13
|
16710.00
|
|
75811
|
2025-07-01
|
23134.002266/2025-33
|
2025-07-18
|
16710.00
|
|
76195
|
2025-09-01
|
23134.002797/2025-26
|
2025-09-02
|
16710.00
|
|
75999
|
2025-08-01
|
23134.002621/2025-74
|
2025-08-18
|
16710.00
|
|
76630
|
2025-10-13
|
23134.003358/2025-31
|
2025-10-16
|
8310.54
|
|
76629
|
2025-10-13
|
23134.003356/2025-41
|
2025-10-16
|
17900.22
|
|
76723
|
2025-11-03
|
23134.003736/2025-86
|
2025-11-14
|
17900.22
|
|
0000076933
|
2025-12-02
|
23134.004136/2025-35
|
2025-12-11
|
17900.22
|
|
77093
|
2026-01-05
|
23134.000199/2026-01
|
2026-01-15
|
17900.22
|
|
77288
|
2026-02-03
|
23134.000558/2026-12
|
2026-02-13
|
17900.22
|
|
77459
|
2026-03-02
|
23134.000848/2026-66
|
2026-03-16
|
17900.22
|
|
0048
|
2026-05-06
|
23134.001466.2026-50
|
2026-05-12
|
17900.22
|
|
77790
|
2026-04-20
|
23134.001224.2026-66
|
2026-04-22
|
18175.90
|
|
266
|
2026-06-01
|
23134.002887/2024-36
|
2026-07-02
|
17900.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
24
|
14449.53
|
346788.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
24
|
4498.31
|
107959.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.395.164-**
|
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.968.044-**
|
ELTON DA SILVA FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
