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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170347 - SRA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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400087 - SRT/RR/MTP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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400087 - SRT/RR/MTP
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.470/0001-44 - AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.
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Processo
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79857.000004/2018-55
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Objeto
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FORNECIMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SRTB/RR SITO A AV. MAJOR WILLIAMS Nº 1549 CENTRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/05/2018
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Vig. Fim
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08/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 154.026,73
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 12.835,56
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Valor Acumulado
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R$ 462.080,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 79857.000004/2018-55
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26/05/2018
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25/05/2019
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154.026,72
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1
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154.026,72
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23/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATUAL E ASALTERAÇÕES NO NOMES PELOS QUAIS PASSAM A OPERAR A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR.
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23/05/2019
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22/05/2020
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154.026,73
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1
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0,00
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30/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018,POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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23/05/2020
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22/05/2021
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154.026,73
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12
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12.835,56
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20/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SRTB/RR Nº 00003/2018, ASSINADO EM 26/05/2018, POR MAIS 12 (DOZE)MESES, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CITADO CONTRATO.
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23/05/2021
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22/05/2022
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154.026,73
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12
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12.835,56
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02/09/2021
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00003/2018
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Termo de Rescisão
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Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado, a partir do dia 08/09/2021 o CONTRATO ORIGINAL nº 03/2018, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações contratuais assumidas, no ajuste ora rescindido.
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26/05/2018
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08/09/2021
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0,00
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0,00
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16/10/2026
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00003/2018
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Termo de Encerramento
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26/05/2018
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08/09/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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201063
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2020NE800047
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S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.482,36
|
0,00
|
0,00
|
9.482,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170347
|
2020NE800034
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S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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201063
|
2019NE800551
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94815457214 - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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170347
|
2021NE000058
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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41.315,90
|
0,00
|
0,00
|
41.315,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
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12835.5609
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154026.7308
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.714.252-**
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ROSÂNGELA MARIA GEORGETE PANTOJA SANTIAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.466.432-**
|
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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