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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.699.035/0001-36 - UNE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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08500.044218/2024-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO E DE MOTORISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO 90009/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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11/03/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 878.474,88
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.603,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 874.162,71
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2024
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00019/2024
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.044218/2024-22
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02/12/2024
|
02/12/2026
|
826.728,48
|
24
|
34.447,02
|
|
05/08/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (CCTS Nº 40531560 E 65645441), QUE IMPLICARAM REAJUSTES SALARIAIS E DE BENEFÍCIOS PARA OS EMPREGADOS ALOCADOS NO CONTRATO, CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATADA E ANALISADO NA INFORMAÇÃO Nº 76634902/2025-GESCON/SELOG/SR/PF/SP.
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02/12/2024
|
02/12/2026
|
878.474,88
|
24
|
36.603,12
|
|
10/03/2026
|
00019/2024
|
Termo de Rescisão
|
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO -- SR/PF/SP, SEDIADA NA RUA HUGO D'ANTOLA, 95 - LAPA DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, CEP 05038-090, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 00.394.494/0040-42, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL, DR. RODRIGO LUIS SANFURGO DE CARVALHO, NOMEADO PELA PORTARIA 10135/2024-SE/MJSP, DE 04 DE JULHO DE 2024, PUBLICADA NO D.O.U. Nº 128 - A, SEÇÃO 2, DE 04 DE JULHO DE 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM DELEGADAS PELA PORTARIA DG/PF Nº 17.525, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023, PUBLICADA NO BOLETIM DE SERVIÇO Nº 032, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATANTE, COM BASE NO OFÍCIO 253 (143591257) E NA RESPOSTA DA CONTRATADA, POR MEIO DO OFÍCIO Nº 0055/2025 (143760538), RESOLVE RESCINDIR UNILATERALMETE O CONTRATO Nº 19/2025, FIRMADO COM A EMPRESA UNE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 44.699.035/0001-36, SEDIADA NA RUA PEREGRINO DE CARVALHO, N.º 264, SALA 301, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, CEP 58.400 - 143, NESTE ATO, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. GUSTAVO GIOVANNE FERNANDES SALES, QUALIFICADO CONFORME PROCURAÇÃO, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO Nº 08500.044218/2024-22.CONSIDERANDO:
O OFÍCIO Nº 253/2025/GESCON/SELOG/SR/PF/SP, QUE COMUNICOU A INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 19/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 137, 138 E 139 DA LEI Nº 14.133/2021 E NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PERTINENTES;
O DISPOSTO NOS ARTS. 137, 138 E 139 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE AUTORIZAM A ADMINISTRAÇÃO A RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO, ASSEGURANDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, BEM COMO A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS;
AS CLÁUSULAS 13.3 A 13.9 DO CONTRATO Nº 19/2024, QUE TRATAM DA EXTINÇÃO CONTRATUAL, RETENÇÃO DE CRÉDITOS E EXECUÇÃO DA GARANTIA PARA QUITAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS;
AS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, INCLUINDO COBERTURA INCOMPLETA DOS POSTOS, ATRASOS SALARIAIS E MANIFESTAÇÃO DA CONTRATADA SOBRE A INEXEQUIBILIDADE DO AJUSTE;
A RESPOSTA DA CONTRATADA, POR MEIO DO OFÍCIO Nº 0055/2025, ACEITANDO A RESCISÃO E COMPROMETENDO-SE A COLABORAR COM A TRANSIÇÃO E APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA EXIGIDA;
RESOLVE:
DECLARAR ENCERRADO O CONTRATO Nº 19/2024 FIRMADO ENTRE A SR/PF/SP E UNE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., COM TÉRMINO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM 31 DE JANEIRO DE 2026.
DETERMINAR À CONTRATADA QUE APRESENTE, ATÉ 10 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
TERMOS DE RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS EMPREGADOS ALOCADOS, DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS QUANDO EXIGÍVEL;
GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS ÀS RESCISÕES;
EXTRATOS DOS DEPÓSITOS NAS CONTAS VINCULADAS DO FGTS;
EXAMES MÉDICOS DEMISSIONAIS;
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS OU REALOCAÇÃO DOS EMPREGADOS, CONFORME CLÁUSULA 13.8 DO CONTRATO.
ALÉM DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS INDICADOS, A EMPRESA DEVE APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, CONFORME CLÁUSULA 13.8 DO CONTRATO.
RESSALVAR QUE EVENTUAIS PENDÊNCIAS PODERÃO ENSEJAR RETENÇÃO DE CRÉDITOS E EXECUÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL ATÉ A COMPROVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACIMA, PODENDO UTILIZÁ-LOS PARA PAGAMENTO DIRETO AOS TRABALHADORES, NOS TERMOS DO ART. 139, III E IV, DA LEI Nº 14.133/2021.
DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO APÓS CONFERÊNCIA DA REGULARIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO NO PNCP.
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02/12/2024
|
11/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200360
|
2024NE000500
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.447,02
|
34.447,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000254
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
301.182,06
|
38.166,58
|
0,00
|
263.015,48
|
21.632,68
|
0,00
|
0,00
|
21.632,68
|
|
200360
|
2026NE000217
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.527,35
|
0,00
|
0,00
|
21.527,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000007
|
2025-01-30
|
08500.003981/2025-84
|
2025-02-03
|
4960.59
|
|
2025/11
|
2025-02-17
|
08500.006727/2025-38
|
2025-02-18
|
12923.25
|
|
27
|
2025-04-23
|
08500.017029/2025-68
|
2025-04-28
|
12357.67
|
|
20/2025
|
2025-03-25
|
08500.011847/2025-57
|
2025-03-25
|
12357.67
|
|
33
|
2025-05-19
|
08500.020415/2025-37
|
2025-05-20
|
12385.17
|
|
26-TED-MAR25
|
2025-04-22
|
08500.016966/2025-04
|
2025-04-24
|
3962.56
|
|
43-GTED-ABR25
|
2025-06-11
|
08500.024661/2025-68
|
2025-06-12
|
13327.27
|
|
047
|
2025-06-26
|
08500.036826/2025-44
|
2025-07-01
|
12385.17
|
|
055
|
2025-07-07
|
08500.038401/2025-70
|
2025-07-08
|
15848.64
|
|
68
|
2025-07-21
|
08500.039726/2025-70
|
2025-07-22
|
12385.17
|
|
054
|
2025-07-07
|
08500.038393/2025-61
|
2025-07-08
|
15848.64
|
|
082
|
2025-08-14
|
08500.044660/2025-30
|
2025-08-18
|
16533.90
|
|
202500000000085
|
2025-08-19
|
08500.045317/2025-11
|
2025-08-21
|
13365.73
|
|
97
|
2025-09-15
|
08500.044884/2025-41
|
2025-09-16
|
6842.48
|
|
202500000000096
|
2025-09-12
|
08500.044218/2024-22
|
2025-09-12
|
16533.90
|
|
98
|
2025-09-16
|
08500.044218/2024-22
|
2025-09-16
|
13365.73
|
|
108
|
2025-10-08
|
08500.044218/2024-22
|
2025-10-08
|
13365.73
|
|
111-SET25
|
2025-10-15
|
08500.054261/2025-87
|
2025-10-18
|
16533.90
|
|
129-T.ED.-NOV25
|
2025-12-10
|
08500.062257/2025-92
|
2025-12-15
|
8266.95
|
|
114/2025
|
2025-11-11
|
08500.044218/2024-22
|
2025-11-12
|
8266.95
|
|
0122-OUT25
|
2025-11-24
|
08500.059337/2025-61
|
2025-11-24
|
12793.27
|
|
131-NOV25
|
2025-12-16
|
08500.062638/2025-71
|
2025-12-16
|
13365.73
|
|
004
|
2026-01-12
|
08500.044218/2024-22
|
2026-01-12
|
13365.73
|
|
005-DEZ25
|
2026-01-12
|
08500.001287/2026-11
|
2026-01-13
|
8266.95
|
|
16-T.ED.-JAN26
|
2026-02-20
|
08500.006361/2026-88
|
2026-02-20
|
8266.95
|
|
19
|
2026-02-24
|
08500.044218/2024-22
|
2026-02-24
|
13365.73
|
|
2026RA000189
|
2026-03-18
|
08500.044218/2024-22
|
2026-03-23
|
105.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-02-02
|
41336.42
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
8266.95
|
396813.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
3
|
6689.74
|
481661.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.105.431-**
|
PEDRO HENRIQUE MENDES BRANQUINHO
|
Gestor
|
|
***.832.898-**
|
LUCIANO COSTA VALE
|
Gestor Substituto
|
|
***.233.598-**
|
JOGI SATO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.543.748-**
|
PAULO CESAR PEREIRA DA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
