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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00142/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.818.096/0001-60 - QUICK FIBRA TELECOM LTDA
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Processo
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64000.041415/2024-00
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS INSTALAÇÕES DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS DA AMAN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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19/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.736,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 644,71
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Valor Acumulado
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R$ 15.092,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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00142/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00142/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.041415/2024-00
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19/11/2024
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19/11/2025
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7.356,00
|
12
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613,00
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06/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA AS INSTALAÇÕES DO HOTEL DE TRANSITO DE OFICIAIS DA AMAN
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19/11/2025
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19/11/2026
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7.736,52
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12
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644,71
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25/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 142/2024, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA AS INSTALAÇÕES DO HOTEL DE TRÂNSITO DE OFICIAIS DA AMAN.
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20/11/2026
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19/11/2027
|
7.736,52
|
12
|
644,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167249
|
2026NE000085
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.789,14
|
645,01
|
644,71
|
3.499,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2024NE000397
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.356,00
|
7.356,00
|
0,00
|
0,00
|
7.356,00
|
0,00
|
0,00
|
7.356,00
|
|
167249
|
2025NE000839
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.947,68
|
2.947,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2026NE000479
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.289,12
|
1.289,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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12
|
644.71
|
7736.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.240.697-**
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ALOIZIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
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Gestor
|
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***.000.587-**
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INHANSANA BARROSO ANDRADE DA SILVA MAXIMO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
348.66 KB |
28/11/2024 16:39:10 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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