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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380108 - ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380108 - ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001043
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380108 - ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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20241023306
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.317,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.317,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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2024NE001043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20241023306
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25/10/2024
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31/12/2024
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2.317,85
|
1
|
2.317,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BROXA PINTURA
|
20
|
6.31
|
126.2000
|
|
Material
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FIXADOR TINTA
|
30
|
1.15
|
34.5000
|
|
Material
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PITÃO
|
100
|
0.73
|
73.0000
|
|
Material
|
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
|
100
|
14.47
|
1447.0000
|
|
Material
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PORTA-CADEADO
|
30
|
6.47
|
194.1000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
3.81
|
38.1000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
1.95
|
19.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
2.62
|
26.2000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
5
|
1.88
|
9.4000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
5
|
3.9
|
19.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
5
|
7.87
|
39.3500
|
|
Material
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BRAÇO CHUVEIRO
|
100
|
2.91
|
291.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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