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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO PREDIAL
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Fornecedor
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14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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00676.001780/2023-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO, DO EDIFÍCIO SEDE III DA AGU, LOCALIZADO NO SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 6 - LOTE 800, BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.879.834,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.879.834,85
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Valor Acumulado
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R$ 3.454.834,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00048/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001780/2023-67
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14/11/2024
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13/09/2025
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1.750.000,00
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10
|
175.000,00
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07/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 048/2024-AGU POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 15/06/2025, COM FIM DA VIGÊNCIA EM 13/09/2025.
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15/06/2025
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13/09/2025
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1.879.834,85
|
1
|
1.879.834,85
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08/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 1.879.834,85 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 1º DE MARÇO DE 2025.
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14/11/2024
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14/06/2025
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1.879.834,85
|
1
|
1.879.834,85
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18/09/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 1.852.412,29 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), A PARTIR DE 27 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO APOSTILAMENTO
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14/06/2025
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14/06/2025
|
1.879.834,85
|
1
|
1.879.834,85
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15/10/2026
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00048/2024
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Termo de Encerramento
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14/11/2024
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14/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2024NE000426
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.750.000,00
|
1.750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2025NE000148
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
357.147,19
|
7.308,30
|
0,00
|
349.838,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2554
|
2025-03-24
|
00676.000775/2025-07
|
2025-03-26
|
326840.37
|
|
2659
|
2025-05-12
|
00676.000775/2025-07
|
2025-05-21
|
686748.03
|
|
2725
|
2025-06-17
|
00676.000775/2025-07
|
2025-06-18
|
349838.89
|
|
2924
|
2025-09-19
|
00676.000775/2025-07
|
2025-09-19
|
463272.25
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-09-10
|
87500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-12
|
93991.74
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
|
1
|
1879834.85
|
1879834.8500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.503.511-**
|
MARCUS VENNÍCIOS ROCHA LOPES
|
|
***.712.511-**
|
DIEGO LISBÔA DE MELO
|
|
***.003.491-**
|
RAFAEL MARCELINO DE ARAÚJO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.116.836-**
|
WANDERSON TITO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.107.121-**
|
JAILTON DIAS DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.770.915-**
|
JOSÉ AUGUSTO TELES SANTANA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Gestor
|
|
***.776.383-**
|
JULIANA ALCÂNTARA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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