|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153167 - CPII
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153167 - CPII
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
PROAD - Seção de Nutrição Escolar
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.238.802/0001-70 - R3M IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
23040.004978/2023-74
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS DESTINADOS A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA – CONSIDERANDO CRIANÇAS E ADULTOS SAUDÁVEIS COMO REFERÊNCIA – E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, RESPEITANDO A CULTURA LOCAL E O MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 543.294,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 543.294,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.866.722,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/11/2024
|
00017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004978/2023-74
|
14/11/2024
|
14/11/2025
|
495.150,99
|
1
|
495.150,99
|
|
28/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N° 017/2024, ASSINADO EM 14/11/2024, NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI N° 8.666/93
|
14/11/2024
|
14/11/2025
|
495.150,99
|
1
|
495.150,99
|
|
11/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 14/11/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
|
14/11/2024
|
14/11/2025
|
516.640,55
|
1
|
516.640,55
|
|
05/03/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA, NA ORDEM DE 5,172370%, NO ACUMULADO DOS 12 MESES ANTERIORES DE SETEMBRO DE 2025, SOBRE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO GRUPO V (CARNES SUÍNAS) DESTINADO A ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II CONFORME REGRAS DA CLÁUSULA 7 DO TERMO DE CONTRATO 017/2024
|
14/11/2024
|
14/11/2025
|
543.294,78
|
1
|
543.294,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2023NE000344
|
B20RIF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 169943
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
525.203,10
|
525.203,10
|
0,00
|
0,00
|
525.203,10
|
207.500,14
|
232.567,10
|
292.636,00
|
|
153167
|
2023NE000347
|
B20RIF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 169943
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
87.224,10
|
87.224,10
|
0,00
|
0,00
|
87.224,10
|
87.224,10
|
87.224,10
|
0,00
|
|
153167
|
2023NE000346
|
B20RIF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 169943
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
55.480,00
|
55.480,00
|
0,00
|
0,00
|
55.480,00
|
55.480,00
|
55.480,00
|
0,00
|
|
153167
|
2023NE000345
|
B2994F01MEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 230436-FONTE 1000.
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
592,80
|
592,80
|
0,00
|
0,00
|
592,80
|
592,80
|
592,80
|
0,00
|
|
153167
|
2026NE000087
|
B21IVF01GEN - MERENDA ESCOLAR-PTRES 261481
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
53,12
|
53,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8856
|
2024-12-17
|
23040.004978/2023-74
|
2024-12-26
|
1384.88
|
|
8818
|
2024-12-17
|
23040.004978/2023-74
|
2024-12-26
|
1105.54
|
|
8820
|
2024-12-17
|
23040.004978/2023-74
|
2024-12-26
|
319.80
|
|
8806
|
2024-12-17
|
23040.004978/2023-74
|
2024-12-26
|
1593.77
|
|
8816
|
2024-12-17
|
23040.004978/2023-74
|
2024-12-26
|
254.67
|
|
8817
|
2024-12-17
|
23040.004978/2023-74
|
2024-12-26
|
256.34
|
|
8822
|
2024-12-17
|
23040.004978/2023-74
|
2024-12-26
|
1703.40
|
|
8857
|
2024-12-17
|
23040.004978/2023-74
|
2024-12-26
|
573.80
|
|
8819
|
2024-12-17
|
23040.004978/2023-74
|
2024-12-26
|
1240.70
|
|
12901
|
2025-08-21
|
23040.004978/2023-74
|
2025-09-04
|
10516.81
|
|
11206
|
2025-05-29
|
23040.004978/2023-74
|
2025-05-30
|
12699.84
|
|
9870
|
2025-02-26
|
23040.004978/2023-74
|
2025-03-14
|
15938.13
|
|
9871
|
2025-02-26
|
23040.004978/2023-74
|
2025-03-14
|
22764.77
|
|
9899
|
2025-02-27
|
23040.004978/2023-74
|
2025-03-14
|
28574.50
|
|
9872
|
2025-02-26
|
23040.004978/2023-74
|
2025-03-14
|
6082.73
|
|
10200
|
2025-03-17
|
23040.004978/2023-74
|
2025-03-24
|
9693.15
|
|
10267
|
2025-03-20
|
23040.004978/2023-74
|
2025-03-27
|
4309.98
|
|
10380
|
2025-03-27
|
23040.004978/2023-74
|
2025-03-31
|
5718.09
|
|
10458
|
2025-04-03
|
23040.004978/2023-74
|
2025-04-14
|
2277.91
|
|
10589
|
2025-04-11
|
23040.004978/2023-74
|
2025-04-29
|
1825.19
|
|
10688
|
2025-04-16
|
23040.004978/2023-74
|
2025-04-29
|
604.51
|
|
10897
|
2025-05-08
|
23040.004978/2023-74
|
2025-05-12
|
2244.19
|
|
10000
|
2025-03-07
|
23040.004978/2023-74
|
2025-05-30
|
12173.33
|
|
11073
|
2025-05-20
|
23040.004978/2023-74
|
2025-05-22
|
10419.42
|
|
11203
|
2025-05-28
|
23040.004978/2023-74
|
2025-06-09
|
19620.24
|
|
11386
|
2025-06-09
|
23040.004978/2023-74
|
2025-06-11
|
16865.49
|
|
11878
|
2025-07-09
|
23040.004978/2023-74
|
2025-07-15
|
9418.99
|
|
11671
|
2025-06-26
|
23040.004978/2023-74
|
2025-07-04
|
4787.52
|
|
11752
|
2025-07-01
|
23040.004978/2023-74
|
2025-07-04
|
4007.22
|
|
10377
|
2025-03-26
|
23040.004978/2023-74
|
2025-07-15
|
5041.35
|
|
11556
|
2025-06-18
|
23040.004978/2023-74
|
2025-06-27
|
13743.53
|
|
11783
|
2025-07-03
|
23040.004978/2023-74
|
2025-07-10
|
8235.95
|
|
12030
|
2025-07-21
|
23040.004978/2023-74
|
2025-07-23
|
4277.60
|
|
12521
|
2025-08-07
|
23040.004978/2023-74
|
2025-08-13
|
7928.59
|
|
12808
|
2025-08-18
|
23040.004978/2023-74
|
2025-08-22
|
7596.78
|
|
13112
|
2025-08-28
|
23040.004978/2023-74
|
2025-09-09
|
15369.02
|
|
13393
|
2025-09-04
|
23040.004978/2023-74
|
2025-09-09
|
13047.07
|
|
13565
|
2025-09-15
|
23040.004978/2023-74
|
2025-09-17
|
16335.15
|
|
13747
|
2025-09-17
|
23040.004978/2023-74
|
2025-09-23
|
12335.11
|
|
13882
|
2025-09-25
|
23040.004978/2023-74
|
2025-09-30
|
14980.33
|
|
14163
|
2025-10-06
|
23040.004978/2023-74
|
2025-10-07
|
11874.22
|
|
14340
|
2025-10-14
|
23040.004978/2023-74
|
2025-10-22
|
13529.59
|
|
14697
|
2025-10-27
|
23040.004978/2023-74
|
2025-11-03
|
12665.97
|
|
14539
|
2025-10-20
|
23040.004978/2023-74
|
2025-10-31
|
8196.77
|
|
14901
|
2025-11-03
|
23040.004978/2023-74
|
2025-11-10
|
5087.25
|
|
15003
|
2025-11-06
|
23040.004978/2023-74
|
2025-11-11
|
11023.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
10939.45
|
16.68
|
182470.0260
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
11280.89
|
18.32
|
206665.9048
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
7393.71
|
20.85
|
154158.8535
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.617-**
|
ANA PATRÍCIA CORREIA DA SILVA E SÁ
|
Gestor
|
|
***.476.327-**
|
DIOGO RODRIGUES DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
