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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250013 - SMSA/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250013 - SMSA/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250013 - SMSA/AL
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Número da Compra
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90004/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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250013
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
|
25020.000607/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO EVENTUAL DO SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM ALAGOAS (SEMS/AL)
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Informações Complementares
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 MESES C...
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Vig. Início
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21/11/2024
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|
Vig. Fim
|
20/11/2025
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 34.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.600,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
|
00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25020.000607/2024-68
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21/11/2024
|
20/11/2025
|
34.600,00
|
1
|
34.600,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250013
|
2024NE000031
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2025NE000020
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2025NE000021
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.562,80
|
0,00
|
0,00
|
11.562,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2025NE000005
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.986,44
|
0,00
|
0,00
|
9.986,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250013
|
2025NE000030
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
28.682,67
|
0,00
|
288,86
|
28.393,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
288,86
|
|
250013
|
2025NE000031
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.124,84
|
0,00
|
114,43
|
6.010,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
114,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT00025587
|
2025-02-24
|
25020.000607/2024-68
|
2025-03-11
|
5047.40
|
|
FT00026139
|
2025-03-24
|
25020.000607/2024-68
|
2025-04-01
|
2639.22
|
|
FT00026729
|
2025-04-29
|
25020.000607/2024-68
|
2025-04-30
|
6318.98
|
|
FT00027836
|
2025-05-29
|
25020.000607/2024-68
|
2025-06-12
|
3876.18
|
|
FT00029508
|
2025-07-18
|
25020.000607/2024-68
|
2025-07-21
|
11239.10
|
|
FT00029685
|
2025-07-18
|
25020.000607/2024-68
|
2025-08-12
|
2847.13
|
|
FT00032007
|
2025-09-12
|
25020.000607/2024-68
|
2025-10-01
|
2750.98
|
|
FT00032003
|
2025-09-12
|
25020.000607/2024-68
|
2025-10-01
|
2083.68
|
|
FT00032006
|
2025-09-12
|
25020.000607/2024-68
|
2025-10-01
|
2459.68
|
|
FT00032005
|
2025-09-12
|
25020.000607/2024-68
|
2025-10-01
|
2200.05
|
|
FT00032004
|
2025-09-12
|
25020.000607/2024-68
|
2025-10-01
|
2088.80
|
|
FT00032002
|
2025-09-12
|
25020.000607/2024-68
|
2025-10-01
|
1207.78
|
|
Fatura N. FT00035
|
2025-11-27
|
25020.000607/2024-68
|
2025-12-04
|
1468.67
|
|
FT00035465
|
2025-11-27
|
25020.000607/2024-68
|
2025-12-04
|
1809.04
|
|
FT00036235
|
2025-12-10
|
25020.000607/2024-68
|
2025-12-16
|
2071.88
|
|
FT00036236
|
2025-12-10
|
25020.000607/2024-68
|
2025-12-16
|
2088.15
|
|
FT00036237
|
2025-12-10
|
25020.000607/2024-68
|
2025-12-16
|
2088.15
|
|
FT00036234
|
2025-12-10
|
25020.000607/2024-68
|
2025-12-16
|
2071.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
22
|
1500
|
33000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
8
|
200
|
1600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.233.824-**
|
TARCÍSIO DE OLIVEIRA PIMENTEL
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
